Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.448.381.650,07 Total Liquidado: R$ 298.035.966,98 Total Pago: R$ 298.003.334,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7392 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01036/2021 - 05/03/2021 Processo: 748/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 385/2021 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 233,70
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 233,70
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 385 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.

Liquidação 01037/2021 - 05/03/2021 Processo: 748/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 386/2021 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 381,30
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 381,30
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021

Liquidação 01038/2021 - 05/03/2021 Processo: 748/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 385/2021 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 8.991,30
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 8.991,30
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 385 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.

Liquidação 01039/2021 - 05/03/2021 Processo: 748/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 386/2021 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 14.993,70
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 14.993,70
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021

Liquidação 01040/2021 - 05/03/2021 Processo: 6802/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 383/2021 Licitação: 347/2019 Valor: R$ 10.800,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pago: R$ 10.800,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 383 AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021

Liquidação 01041/2021 - 05/03/2021 Processo: 6802/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 384/2021 Licitação: 347/2019 Valor: R$ 7.200,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pago: R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 384 AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021

Liquidação 01042/2021 - 05/03/2021 Processo: 29928/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 2896/2020 Licitação: 155/2020 Valor: R$ 13.860,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pago: R$ 13.860,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2896 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA E METFORMINA). ARP 1061/2019 (SERP). Processo nº 2992828/2020

Liquidação 01043/2021 - 05/03/2021 Processo: 11084/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1127/2020 Licitação: 425/2019 Valor: R$ 3.533,60
Beneficiário: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 3.533,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL BIOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1127 AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA UTILIZADAS PELO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONTRATO 167/2020. PROCESSO 6094507/2019

Liquidação 01044/2021 - 05/03/2021 Processo: 11609/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1149/2020 Licitação: 446/2019 Valor: R$ 15.520,00
Beneficiário: ECO DIAGNOSTICA LTDA EPP Pago: R$ 15.520,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1149 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE VDRL, SANGUE OCULTO E HCG). CONTRATO 159/2020. PROCESSO 5076653/2019

Liquidação 01045/2021 - 05/03/2021 Processo: 43172/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 603/2021 Licitação: 8/2021 Valor: R$ 9.120,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Pago: R$ 9.120,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 603 COMPRA DE ÓLEO, TIPO: MINERAL PARAFÍNICO, NATUREZA QUÍMICA: HIDROCARBONETO LÍQUIDO, SEM ODOR, NOME QUÍMICO: ÓLEO MINERAL [ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO]. CONFORME RC 48/2021 E PROCESSO 4317220/2020.

Liquidação 01046/2021 - 05/03/2021 Processo: 44789/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 602/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 3.280,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Pago: R$ 3.280,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 602 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.

Liquidação 01047/2021 - 05/03/2021 Processo: 7028/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 405/2021 Licitação: 361/2019 Valor: R$ 50.401,64
Beneficiário: BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA Pago: R$ 50.401,64
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 405 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - ARP Nº 177/2020 - PROC. SEMUS 702800/2021.

Liquidação 01048/2021 - 05/03/2021 Processo: 7462/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1127/2020 Licitação: 425/2019 Valor: R$ 3.284,60
Beneficiário: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 3.284,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL BIOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1127 AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA UTILIZADAS PELO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONTRATO 167/2020. PROCESSO 6094507/2019

Liquidação 01050/2021 - 05/03/2021 Processo: 9938/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1127/2020 Licitação: 425/2019 Valor: R$ 635,80
Beneficiário: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 635,80
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL BIOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1127 AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA UTILIZADAS PELO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONTRATO 167/2020. PROCESSO 6094507/2019

Liquidação 00557/2021 - 15/02/2021 Processo: 44929/2020
Data: 15/02/2021 Empenho: 30/2020 Licitação: 358/2018 Valor: R$ 2.600,00
Beneficiário: CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS - EPP Pago: R$ 2.600,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Ref. 21/03 a 20/12/20 1º TERMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CRANIOFACIAL IMAGENS ODONTOLÓGICAS LTDA. PROC 4899002/2018

Liquidação 00558/2021 - 16/02/2021 Processo: 45643/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 1127/2020 Licitação: 425/2019 Valor: R$ 3.621,40
Beneficiário: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 3.621,40
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL BIOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1127 AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA UTILIZADAS PELO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONTRATO 167/2020. PROCESSO 6094507/2019

Liquidação 00559/2021 - 16/02/2021 Processo: 895/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 1038/2020 Licitação: 466/2019 Valor: R$ 200.396,00
Beneficiário: UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA Pago: R$ 200.396,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1038 AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS DE UROANÁLISE PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE EAS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SEMUS. PROC. Nº 5648315/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2020.

Liquidação 00560/2021 - 16/02/2021 Processo: 892/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 1038/2020 Licitação: 466/2019 Valor: R$ 35.364,00
Beneficiário: UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA Pago: R$ 35.364,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1038 AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS DE UROANÁLISE PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE EAS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SEMUS. PROC. Nº 5648315/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2020.

Liquidação 00561/2021 - 16/02/2021 Processo: 44091/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 389/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 136,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 136,76
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 389 Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.

Liquidação 00562/2021 - 16/02/2021 Processo: 44091/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 172/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 21.559,69
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 21.559,69
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. NOv/20 SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.