Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.969.730,57 Total Liquidado: R$ 1.729.417,25 Total Pago: R$ 1.729.417,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.318.930,68 Total Liquidado: R$ 1.080.476,08 Total Pago: R$ 1.080.476,08
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

248 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021 Processo: 37334/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 474/2020 Licitação: 99/2020 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 474 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 200/2020 RRP 21/2020 PREGÃO 99/2020 PROCESSO 3733490/2020 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021 Processo: 38831/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 475/2020 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 3.641,82
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 3.641,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 475 PROC: 3883106/2020, ATA: 244/2020, SC: 952/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00087/2021 - 22/01/2021 Processo: 39653/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 1151/2020 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 11.960,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 11.960,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1151 PROC: 3965330/2020, ATA: 244/2020, SC: 957/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00016/2021 - 25/01/2021 Processo: 45294/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 427/2020 Licitação: 121/2020 Valor: R$ 13.215,00
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 427 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 E 500 METROS PARA ATENDER SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE FREQUENTAM OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 7469773/2019

Liquidação 00100/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3114/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 6.843,30
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 6.843,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00101/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3115/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00102/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3116/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 4.562,20
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 4.562,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00103/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 5.702,50
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 5.702,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00104/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3118/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 4.703,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 4.703,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00105/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3114/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 6.800,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 6.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00106/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3115/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 1.199,68
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 1.199,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00107/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3116/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 15.994,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 15.994,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00108/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 18.995,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 18.995,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00109/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3118/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 16.995,32
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 16.995,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00110/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3114/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00111/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3115/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00112/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3116/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00113/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 1.288,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 1.288,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00114/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3118/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 4.500,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 4.500,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020

Liquidação 00115/2021 - 26/01/2021 Processo: 15695/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3114/2020 Licitação: 205/2020 Valor: R$ 2.005,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.005,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020