Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2768/2021 - 18/10/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 18,92 Total Liquidado: R$ 18,92 Total Pago: R$ 18,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 05701/2021 - 18/10/2021 Processo: 45169/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 2768/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 18,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07200, EMITIDA EM 02/08/2021, PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.772.503/0001-36. REF. JULHO/2021.