Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0739/2021 - 23/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 46.670,00 Total Liquidado: R$ 46.670,00 Total Pago: R$ 46.670,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01632/2021 - 31/03/2021 Processo: 12726/2021
Data: 31/03/2021 Empenho: 739/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 01773/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 739/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 16.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 16.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 01779/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 739/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 3.880,97
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.880,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 01785/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 739/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 12.189,03
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 12.189,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021