1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0738/2021 - 23/03/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 14.360,00 Total Liquidado: R$ 14.360,00 Total Pago: R$ 14.360,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01631/2021 - 31/03/2021 Processo: 12726/2021
Data: 31/03/2021 Empenho: 738/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 3.700,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
Liquidação 01772/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 738/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 588,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 588,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
Liquidação 01777/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 738/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 6.022,90
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 6.022,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
Liquidação 01784/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 738/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 4.049,10
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 4.049,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021