|
Liquidação 00526/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
7421/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 4.298,46
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.298,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01743/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
17746/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.322,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.322,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 02415/2021 - 14/05/2021
|
Processo:
|
23281/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.018,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.018,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER
|
|
|
Liquidação 03017/2021 - 10/06/2021
|
Processo:
|
31141/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.150,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.150,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER
|
|
|
Liquidação 03877/2021 - 15/07/2021
|
Processo:
|
38566/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 2.960,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER. REF. JUNHO/2021.
|
|
|
Liquidação 04691/2021 - 20/08/2021
|
Processo:
|
48213/2021
|
| Data:
|
20/08/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.946,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.946,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER
|
|
|
Liquidação 05909/2021 - 11/11/2021
|
Processo:
|
60543/2021
|
| Data:
|
11/11/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.987,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 12/11/2021
|
Processo:
|
60543/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
-R$1.987,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 5909 do Empenho Nro: 2
|
|
|
Liquidação 05988/2021 - 12/11/2021
|
Processo:
|
61069/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.987,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.987,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS. REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 06837/2021 - 17/12/2021
|
Processo:
|
69123/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.379,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.379,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. out/21
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER
|
|
|
Liquidação 07164/2021 - 30/12/2021
|
Processo:
|
72790/2021
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 1.807,24
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.807,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER
|
|