Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 564.077,00 Total Liquidado: R$ 332.945,00 Total Pago: R$ 332.945,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 301.495,00 Total Liquidado: R$ 301.495,00 Total Pago: R$ 285.615,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00004/2021 - 13/01/2021 Processo: 33553/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 3078/2020 Licitação: 142/2020 Valor: R$ 18.870,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Pago: R$ 18.870,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3078 Reserva originária da requisição 30300886 - AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO EMEF. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.

Liquidação 00005/2021 - 13/01/2021 Processo: 33553/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 3079/2020 Licitação: 142/2020 Valor: R$ 12.580,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Pago: R$ 12.580,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3079 Reserva originária da requisição 30300886 - : AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO CMEI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.

Liquidação 01494/2021 - 13/05/2021 Processo: 15083/2021
Data: 13/05/2021 Empenho: 1007/2021 Licitação: 142/2020 Valor: R$ 7.548,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Pago: R$ 7.548,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1007 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.

Liquidação 01495/2021 - 13/05/2021 Processo: 15083/2021
Data: 13/05/2021 Empenho: 1008/2021 Licitação: 142/2020 Valor: R$ 5.032,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Pago: R$ 5.032,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1008 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.

Liquidação 04925/2021 - 08/12/2021 Processo: 67552/2021
Data: 08/12/2021 Empenho: 2253/2021 Licitação: 123/2021 Valor: R$ 39.467,24
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Pago: R$ 39.467,24
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021

Liquidação 03752/2021 - 30/09/2021 Processo: 48749/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 2253/2021 Licitação: 123/2021 Valor: R$ 60.218,76
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Pago: R$ 60.218,76
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021

Liquidação 03753/2021 - 30/09/2021 Processo: 48749/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 2252/2021 Licitação: 123/2021 Valor: R$ 173.349,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Pago: R$ 173.349,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2252 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA

Liquidação 05787/2021 - 29/12/2021 Processo: 67552/2021
Data: 29/12/2021 Empenho: 2253/2021 Licitação: 123/2021 Valor: R$ 15.880,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Pago: R$ 15.880,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021