Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.873.945.912,13 Total Liquidado: R$ 450.343.619,47 Total Pago: R$ 450.229.382,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6004 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00036/2021 - 18/01/2021 Processo: 3688/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 1396/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.949,83
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Pago: R$ 1.949,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR IVAN NYLS RIBEIRO LANA - DEZEMBRO/2019 - CONVÊNIO Nº 24/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAG Nº 368831/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00038/2021 - 18/01/2021 Processo: 47573/2019
Data: 18/01/2021 Empenho: 1419/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.436,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 3.436,48
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA JOSIANE SILOTTI DE BAPTISTA VIEIRA - MARÇO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 16/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4757315/2019. DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. MAR/2019.

Liquidação 00064/2021 - 20/01/2021 Processo: 47572/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 1418/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.436,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 3.436,48
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1418 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA JOSIANE SILOTTI DE BAPTISTA VIEIRA - FEVEREIRO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 16/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4757270/2019. REF. FEVEREIRO/2019.

Liquidação 02878/2021 - 28/07/2021 Processo: 30817/2019
Data: 28/07/2021 Empenho: 1393/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.946,95
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 3.946,95
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR ALCIONE GABRIEL DIAS - JANEIRO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 05/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3081720/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Liquidação 02880/2021 - 28/07/2021 Processo: 30821/2019
Data: 28/07/2021 Empenho: 1394/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.083,22
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 4.083,22
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR ALCIONE GABRIEL DIAS - FEVEREIRO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 05/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC DE PAGAMENTO Nº 3082199/2019. CONFORME PROCESSO 3081720/2019. DESPESA D

Liquidação 02885/2021 - 28/07/2021 Processo: 30824/2019
Data: 28/07/2021 Empenho: 1395/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.010,38
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 3.010,38
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR ALCIONE GABRIEL DIAS - MARÇO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 05/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3082422/2019. CONFORME PROCESSO 3081720/2019.

Liquidação 02846/2021 - 27/07/2021 Processo: 1971/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 1385/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.730,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 9.730,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1385 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - DEZ/2019 -CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC DE PAG Nº 197129/2020. CONFORME P

Liquidação 02848/2021 - 27/07/2021 Processo: 595/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 1397/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.214,64
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 1.214,64
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1397 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA CAZOTTO VIEIRA - 13º SÁLARIO/2019 - CONVÊNIO 16/2018. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO PAGAMENTO Nº 198164/2020. CONFORME PROCESSO 6934901/2018. DESPESA DE

Liquidação 02849/2021 - 27/07/2021 Processo: 64149/2019
Data: 27/07/2021 Empenho: 1382/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.730,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 9.730,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Ref. setembro/2019 RESSARCIMENTO AO MUN DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - SETEMBRO/2019 - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC DE PAG Nº 6414935/2019. CONFORME P

Liquidação 02851/2021 - 27/07/2021 Processo: 67750/2019
Data: 27/07/2021 Empenho: 1383/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.730,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 9.730,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1383 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE -OUT/2019- CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC DE PAG Nº 6775080/2019. CONFORME P

Liquidação 02853/2021 - 27/07/2021 Processo: 72214/2019
Data: 27/07/2021 Empenho: 1384/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.730,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 9.730,11
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1384 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE -NOV/2019 -CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC DE PAG Nº 7221404/2019. CONFORME P

Liquidação 03128/2021 - 17/08/2021 Processo: 601/2020
Data: 17/08/2021 Empenho: 1429/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.785,46
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 1.785,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1429 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA JOSIANE SILOTTI DE BAPTISTA VIEIRA - 13º SALÁRIO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 16/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60174/2020. DESP DE EXERCÍCIO ANTER

Liquidação 00650/2021 - 03/03/2021 Processo: 32805/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 1046/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 330,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 330,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1046 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/20

Liquidação 02847/2021 - 27/07/2021 Processo: 595/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 1405/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 468,35
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 468,35
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1405 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SERRA PELA CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA CAZOTTO VIEIRA DURANTE TODO EXERCÍCIO DE 2019, CONVÊNIO 016/2018, VIGÊNCIA 05/01/2018 A 31/12/2020. PROC 6934901/2018

Liquidação 03024/2021 - 05/08/2021 Processo: 1978/2020
Data: 05/08/2021 Empenho: 2197/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.116,99
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 6.116,99
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2197 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE VILA VELHA PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2019, CONVÊNIO 014/2018-PMVV, VIGÊNCIA 05/01/2018 A 31/12/2020. PROC 5175087/201

Liquidação 00826/2021 - 11/03/2021 Processo: 44898/2020
Data: 11/03/2021 Empenho: 521/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 990,50
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 990,50
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00023/2021 - 14/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 521/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.188,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.188,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00024/2021 - 14/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 523/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.377,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.377,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 523 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 01812/2021 - 01/06/2021 Processo: 20052/2020
Data: 01/06/2021 Empenho: 1701/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 2.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REF. 41 UNIDADES - CONTRATO Nº 246/2020 - AQUISIÇÃO DE TOKEN's PARA CERTIFICADO DIGITAL.

Liquidação 00000/2021 - 02/06/2021 Processo: 20052/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 1701/2020 Licitação: 28/2020 Valor: -R$2.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1812 do Empenho Nro: 1701