Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0204/2021 - 29/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.781,40 Total Liquidado: R$ 480,20 Total Pago: R$ 480,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 03018/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 204/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 480,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 480,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019