Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0057/2021 - 25/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.323.558,64 Total Liquidado: R$ 3.323.558,64 Total Pago: R$ 3.323.558,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00534/2021 - 01/03/2021 Processo: 6147/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 553.926,44
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 553.926,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Liquidação 00867/2021 - 16/03/2021 Processo: 11432/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 553.926,44
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 553.926,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. fev/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Liquidação 01199/2021 - 14/04/2021 Processo: 17134/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 553.926,44
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 553.926,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 01749/2021 - 25/05/2021 Processo: 22285/2021
Data: 25/05/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 553.926,44
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 553.926,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 REF. ABRIL/2021

Liquidação 02322/2021 - 30/06/2021 Processo: 29876/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 553.926,44
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 553.926,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.

Liquidação 03005/2021 - 05/08/2021 Processo: 37669/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 553.926,44
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 553.926,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020