Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0032/2021 - 20/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 481.627,64 Total Liquidado: R$ 417.457,80 Total Pago: R$ 417.457,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00539/2021 - 01/03/2021 Processo: 5872/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 33.174,48
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 33.174,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00544/2021 - 01/03/2021 Processo: 5872/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 47.042,73
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 47.042,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00875/2021 - 17/03/2021 Processo: 12104/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 45.239,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 45.239,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. FEV/2021.

Liquidação 00878/2021 - 17/03/2021 Processo: 12104/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 36.084,87
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 36.084,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. FEV/2021.

Liquidação 01215/2021 - 16/04/2021 Processo: 17589/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 36.812,13
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 36.812,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/21.

Liquidação 01220/2021 - 16/04/2021 Processo: 17589/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 45.079,35
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 45.079,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/21.

Liquidação 01529/2021 - 18/05/2021 Processo: 22492/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 44.972,40
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 44.972,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.

Liquidação 01534/2021 - 18/05/2021 Processo: 22492/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 35.999,31
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 35.999,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.

Liquidação 01895/2021 - 14/06/2021 Processo: 30540/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 37.174,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 37.174,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS MAIO/2021.

Liquidação 01900/2021 - 14/06/2021 Processo: 30540/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 44.918,62
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 44.918,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021

Liquidação 02655/2021 - 16/07/2021 Processo: 38497/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 6.015,92
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 6.015,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 02656/2021 - 16/07/2021 Processo: 38497/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 4.943,94
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 4.943,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. JUNHO/2021.