Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 182.518.581,27 Total Liquidado: R$ 128.686.795,90 Total Pago: R$ 128.664.501,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 61.033.689,15 Total Liquidado: R$ 49.003.655,23 Total Pago: R$ 47.059.159,93
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1149 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00026/2021 - 14/01/2021 Processo: 45105/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2598/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 107.249,46
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 107.249,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2598

Liquidação 00550/2021 - 15/01/2021 Processo: 42016/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 5216/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 11.708,91
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 11.708,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref.11/20 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7241603/2016.

Liquidação 00551/2021 - 15/01/2021 Processo: 42016/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 5216/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.447,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.447,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5216

Liquidação 00032/2021 - 15/01/2021 Processo: 44726/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 95.060,18
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 95.060,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. PERÍODO: 01 A 17/12/2020.

Liquidação 00034/2021 - 15/01/2021 Processo: 44726/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 4.335,34
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 4.335,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. PERÍODO: 01 A 17/12/2020.

Liquidação 00033/2021 - 15/01/2021 Processo: 44726/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 12.284,84
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 12.284,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2296

Liquidação 00055/2021 - 19/01/2021 Processo: 1260/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3462/2020 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 385.161,58
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 385.161,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00053/2021 - 19/01/2021 Processo: 1260/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3126/2020 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 809.297,67
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 809.297,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00054/2021 - 19/01/2021 Processo: 1260/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3126/2020 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 147.629,79
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 147.629,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3126

Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021 Processo: 42398/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1043/2020 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 88.281,82
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 88.281,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1043 CT 163/2020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 11/2020.

Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021 Processo: 42398/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1043/2020 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.911,24
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.911,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1043

Liquidação 00059/2021 - 19/01/2021 Processo: 45758/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3278/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 193.428,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 193.428,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3278 ADITAMENTO Nº 08 (REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, DIFERENÇA DO PERÍODO 01/2020 A 11/2020.

Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021 Processo: 45758/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3278/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 38.195,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 38.195,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3278

Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021 Processo: 45758/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3279/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 115.606,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 115.606,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3279 ADITAMENTO Nº 08 (REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, DIFERENÇA DO PERÍODO 01/2020 A 11/2020.

Liquidação 00006/2021 - 20/01/2021 Processo: 733/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 488/2020 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 18.265,50
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 18.265,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 488 TERMO ADITIVO Nº 07 REPACTUAÇÃO E REAJUSTE AO CONTRATO 213/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 917001/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00007/2021 - 20/01/2021 Processo: 733/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 563/2020 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 20.753,66
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 20.753,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 563 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1449703/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00008/2021 - 20/01/2021 Processo: 733/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 766/2020 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 1.767.477,94
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 1.767.477,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 766 SALDO ADITIVO N° 06 DE PRORROGAÇÃO POR 24 MESES AO CT N° 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA_PROC. 1449703/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00009/2021 - 20/01/2021 Processo: 733/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 766/2020 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 223.274,90
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 223.274,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 766

Liquidação 00007/2021 - 20/01/2021 Processo: 11198/2018
Data: 20/01/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 13/2018 Valor: R$ 4.359,04
Beneficiário: STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 4.359,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71, REF. NF. 1743, EMITIDA EM 13/01/2021. Reserva originária da requisição 40100050, Reserva referente a despesa para prestação de serviços de Porteiro, conforme processo nº 7849/2019 - Contrato 15/2018

Liquidação 00008/2021 - 20/01/2021 Processo: 11198/2018
Data: 20/01/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 13/2018 Valor: R$ 538,76
Beneficiário: STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 538,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 71