Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.269.260,55 Total Liquidado: R$ 2.122.306,24 Total Pago: R$ 2.122.306,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 366.529,00 Total Liquidado: R$ 366.025,00 Total Pago: R$ 366.025,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

127 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00047/2021 - 01/02/2021 Processo: 41219/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 385/2020 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 869,50
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 869,50
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: ADITIVO 2 PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C / FORNECIMENTO MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. NOV/2020.

Liquidação 00592/2021 - 17/02/2021 Processo: 34098/2019
Data: 17/02/2021 Empenho: 3348/2020 Licitação: 170/2020 Valor: R$ 1.745,00
Beneficiário: BERNARDO DEPOLLO LEITE Pago: R$ 1.745,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3348 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVA, MÁSCARA RESPIRADOR E CAPUZ DE SEGURANÇA BALACLAVA). PROCESSO Nº 3409817/19 . EX/20.

Liquidação 00326/2021 - 17/02/2021 Processo: 33267/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1133/2020 Licitação: 147/2020 Valor: R$ 8.424,00
Beneficiário: OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00327/2021 - 17/02/2021 Processo: 33267/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1135/2020 Licitação: 147/2020 Valor: R$ 1.215,00
Beneficiário: TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710 Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1135 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00000/2021 - 17/02/2021 Processo: 33267/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1133/2020 Licitação: 147/2020 Valor: -R$8.424,00
Beneficiário: OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 326 do Empenho Nro: 1133

Liquidação 00000/2021 - 17/02/2021 Processo: 33267/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1135/2020 Licitação: 147/2020 Valor: -R$1.215,00
Beneficiário: TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710 Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 327 do Empenho Nro: 1135

Liquidação 00336/2021 - 17/02/2021 Processo: 33267/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1133/2020 Licitação: 147/2020 Valor: R$ 8.424,00
Beneficiário: OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA Pago: R$ 8.424,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00337/2021 - 17/02/2021 Processo: 33267/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1135/2020 Licitação: 147/2020 Valor: R$ 1.215,00
Beneficiário: TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710 Pago: R$ 1.215,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1135 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00909/2021 - 25/02/2021 Processo: 36240/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 654/2020 Licitação: 72/2019 Valor: R$ 11.030,50
Beneficiário: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Pago: R$ 11.030,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 654 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO Nº 453845/20. EX/20.

Liquidação 00911/2021 - 25/02/2021 Processo: 36240/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 655/2020 Licitação: 72/2019 Valor: R$ 6.571,50
Beneficiário: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Pago: R$ 6.571,50
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 655 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO Nº 453845/20. EX/20.

Liquidação 00537/2021 - 01/03/2021 Processo: 39967/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 3076/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 6.048,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 6.048,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3076 Reserva originária da requisição 30300961- : AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA EMEF. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.

Liquidação 00538/2021 - 01/03/2021 Processo: 39967/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 3077/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 4.032,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 4.032,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3077 Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.

Liquidação 00654/2021 - 03/03/2021 Processo: 32805/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 1050/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1050 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00667/2021 - 03/03/2021 Processo: 10955/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 481/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 94.200,00
Beneficiário: ANGEL MODAS LTDA Pago: R$ 94.200,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 481 AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.

Liquidação 00679/2021 - 04/03/2021 Processo: 926/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 1050/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 114,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 114,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1050 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00680/2021 - 04/03/2021 Processo: 926/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 1725/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 60,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 60,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1725 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00810/2021 - 10/03/2021 Processo: 8256/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 266/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 2.175,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Pago: R$ 2.175,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 266 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM

Liquidação 00811/2021 - 10/03/2021 Processo: 8256/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 267/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 1.740,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Pago: R$ 1.740,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI

Liquidação 00819/2021 - 10/03/2021 Processo: 40075/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 3068/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 6.090,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Pago: R$ 6.090,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3068 Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.

Liquidação 00820/2021 - 10/03/2021 Processo: 40075/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 3069/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 4.060,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Pago: R$ 4.060,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3069 Reserva originária da requisição 30300960-AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.