Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 14.321.560,98 Total Liquidado: R$ 8.250.338,91 Total Pago: R$ 8.250.338,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.123.920,63 Total Liquidado: R$ 1.682.774,75 Total Pago: R$ 1.572.575,25
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

181 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00008/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 129/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 18.488,58
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 18.488,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 129 AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT122/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PRAZO 365 DIAS. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00009/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 441/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 8.381,04
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.381,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 441 SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.

Liquidação 00010/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 583/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 10.629,06
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.629,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 583 SD AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO PRAZO DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10 À 30/11/2020

Liquidação 00011/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 535/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 34.383,03
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 34.383,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 535 SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.

Liquidação 00012/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 535/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.616,97
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.616,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 535

Liquidação 01015/2021 - 04/02/2021 Processo: 9798/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 599/2021 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 3.672,38
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Pago: R$ 3.672,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 599 CT 136/2018 - REAJUSTAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03 A 29/02/2020 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02.

Liquidação 01016/2021 - 04/02/2021 Processo: 71132/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 6183/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.533,00
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Pago: R$ 5.533,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6183 CT 136/2018 - REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02.

Liquidação 01020/2021 - 04/02/2021 Processo: 14213/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 599/2021 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 2.716,67
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Pago: R$ 2.716,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 599 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 19 (03/02/2020 a 29/02/2020) E 20 (01/03/2020 A 26/03/2020) DO CT 136/2018 REFERENTE À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. REF. MARÇO/2020.

Liquidação 00092/2021 - 10/02/2021 Processo: 923/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 583/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 23.956,09
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 23.956,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Liquidação 00091/2021 - 10/02/2021 Processo: 923/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 667/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 11.378,40
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.378,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Liquidação 00093/2021 - 10/02/2021 Processo: 923/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 583/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.414,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 583

Liquidação 01173/2021 - 10/02/2021 Processo: 6374/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 4.902,70
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 4.902,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS

Liquidação 01174/2021 - 10/02/2021 Processo: 610/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 5237/2020 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 28.688,89
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 28.688,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5237 ADITIVO Nº 03 PRORROGA EM MAIS 365 DIAS O CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍ

Liquidação 01175/2021 - 10/02/2021 Processo: 610/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 6950/2020 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 66.386,75
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 66.386,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6950 SALDO ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CT401/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO Nº 2847134/2020. EX/20.

Liquidação 01176/2021 - 10/02/2021 Processo: 41512/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 10.669,83
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 10.669,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS

Liquidação 01177/2021 - 10/02/2021 Processo: 10010/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 6.235,99
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 6.235,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS

Liquidação 01183/2021 - 12/02/2021 Processo: 45318/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 5.782,08
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 5.782,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS

Liquidação 01184/2021 - 12/02/2021 Processo: 16841/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 6.235,99
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 6.235,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS

Liquidação 01186/2021 - 12/02/2021 Processo: 611/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 10.669,83
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS

Liquidação 01187/2021 - 12/02/2021 Processo: 38604/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 15.328,39
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 15.328,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESS