|
Liquidação 00012/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
26067/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
44/2020
|
Licitação:
|
112/2020
|
Valor:
|
R$ 149,25
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 149,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E EBULIDOR PARA A GERÊNCIA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO. PROCESSO 2606726/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
26067/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
44/2020
|
Licitação:
|
112/2020
|
Valor:
|
R$ 1.008,85
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.008,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E EBULIDOR PARA A GERÊNCIA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO. PROCESSO 2606726/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00910/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
2462/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 305,03
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 305,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2462
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 00912/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
2463/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 97,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2463
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 00913/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
2464/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 485,29
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 485,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2464
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 00914/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
2465/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 305,03
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 305,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2465
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 00915/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
2466/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 97,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2466
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 02663/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
2462/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 300,13
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 300,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2462
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 02664/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
2463/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 102,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2463
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 02665/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
2464/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 509,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 509,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2464
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 02666/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
2465/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 300,13
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 300,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2465
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 02667/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
2466/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 102,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2466
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 02668/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
2467/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 102,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2467
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 00917/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6323/2020
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
2467/2020
|
Licitação:
|
69/2020
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Pago:
|
R$ 97,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2467
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
|
|
Liquidação 00174/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
961/2020
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
12/2020
|
Valor:
|
R$ 41,60
|
| Beneficiário:
|
ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
Reserva originária da requisição 10300054
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
961/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
12/2020
|
Valor:
|
-R$41,60
|
| Beneficiário:
|
ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 174 do Empenho Nro: 10
|
|
|
Liquidação 00187/2021 - 09/04/2021
|
Processo:
|
18152/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
95/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 3.590,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.590,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
ATA REGISTRO DE PREÇO 292/2020 RRP 141/2020 PREGÃO 292/2020 SC 30600129/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO Nº 1333909/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00383/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
961/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
12/2020
|
Valor:
|
R$ 41,60
|
| Beneficiário:
|
ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
|
Pago:
|
R$ 41,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 244
Reserva originária da requisição 10300054 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
|
|
Liquidação 00603/2021 - 09/06/2021
|
Processo:
|
961/2020
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
12/2020
|
Valor:
|
R$ 38,40
|
| Beneficiário:
|
ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
|
Pago:
|
R$ 38,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 244
Reserva originária da requisição 10300054 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
|
|
Liquidação 00338/2021 - 01/06/2021
|
Processo:
|
15956/2021
|
| Data:
|
01/06/2021
|
Empenho:
|
148/2021
|
Licitação:
|
26/2021
|
Valor:
|
R$ 3.465,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.465,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|