Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0543/2021 - 19/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.000,00 Total Liquidado: R$ 1.717,58 Total Pago: R$ 1.717,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01822/2021 - 29/03/2021 Processo: 11704/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01823/2021 - 29/03/2021 Processo: 11704/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 02388/2021 - 26/04/2021 Processo: 16364/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 02389/2021 - 26/04/2021 Processo: 16364/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 02417/2021 - 06/05/2021 Processo: 21000/2021
Data: 06/05/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 02418/2021 - 06/05/2021 Processo: 21000/2021
Data: 06/05/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 02516/2021 - 31/05/2021 Processo: 24995/2021
Data: 31/05/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 02517/2021 - 31/05/2021 Processo: 24995/2021
Data: 31/05/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 02586/2021 - 30/06/2021 Processo: 33461/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. NF 1212

Liquidação 02587/2021 - 30/06/2021 Processo: 33461/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 02679/2021 - 05/08/2021 Processo: 43030/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.

Liquidação 02680/2021 - 05/08/2021 Processo: 43030/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543

Liquidação 02741/2021 - 26/08/2021 Processo: 47940/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 133,78
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 133,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 543 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 02742/2021 - 26/08/2021 Processo: 47940/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 543/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,44
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 543