Liquidação 00047/2021 - 01/02/2021
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Processo:
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41219/2020
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Data:
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01/02/2021
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Empenho:
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385/2020
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Licitação:
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216/2019
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Valor:
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R$ 869,50
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Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Pago:
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R$ 869,50
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Natureza:
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MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
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ADITIVO 2 PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C / FORNECIMENTO MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. NOV/2020.
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Liquidação 00592/2021 - 17/02/2021
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Processo:
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34098/2019
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Data:
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17/02/2021
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Empenho:
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3348/2020
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Licitação:
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170/2020
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Valor:
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R$ 1.745,00
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Beneficiário:
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BERNARDO DEPOLLO LEITE
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Pago:
|
R$ 1.745,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3348
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVA, MÁSCARA RESPIRADOR E CAPUZ DE SEGURANÇA BALACLAVA). PROCESSO Nº 3409817/19 . EX/20.
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Liquidação 00326/2021 - 17/02/2021
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Processo:
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33267/2020
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Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1133/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor:
|
R$ 8.424,00
|
Beneficiário:
|
OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1133
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 00327/2021 - 17/02/2021
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Processo:
|
33267/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1135/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor:
|
R$ 1.215,00
|
Beneficiário:
|
TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1135
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.
|
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Liquidação 00000/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
33267/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1133/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor:
|
-R$8.424,00
|
Beneficiário:
|
OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 326 do Empenho Nro: 1133
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Liquidação 00000/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
33267/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1135/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor:
|
-R$1.215,00
|
Beneficiário:
|
TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 327 do Empenho Nro: 1135
|
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Liquidação 00336/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
33267/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1133/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor:
|
R$ 8.424,00
|
Beneficiário:
|
OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.424,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1133
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00337/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
33267/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1135/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor:
|
R$ 1.215,00
|
Beneficiário:
|
TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710
|
Pago:
|
R$ 1.215,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1135
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BARREIRA DE ACRÍLICO) PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE RECEITA. PROCESSO Nº 3326735/2020 . EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00909/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
36240/2020
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
654/2020
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
R$ 11.030,50
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 11.030,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 654
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO Nº 453845/20. EX/20.
|
|
Liquidação 00911/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
36240/2020
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
655/2020
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
R$ 6.571,50
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 6.571,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 655
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO Nº 453845/20. EX/20.
|
|
Liquidação 00537/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
39967/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
3076/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 6.048,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 6.048,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3076
Reserva originária da requisição 30300961- : AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA EMEF. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
|
|
Liquidação 00538/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
39967/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
3077/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 4.032,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 4.032,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3077
Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
|
|
Liquidação 00654/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
32805/2020
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
1050/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1050
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00667/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
10955/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
481/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 94.200,00
|
Beneficiário:
|
ANGEL MODAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 94.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.
|
|
Liquidação 00679/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1050/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 114,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 114,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1050
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00680/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1725/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 60,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1725
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00810/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
8256/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
266/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 2.175,00
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.175,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 266
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM
|
|
Liquidação 00811/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
8256/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 1.740,00
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.740,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI
|
|
Liquidação 01297/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
34098/2019
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
3347/2020
|
Licitação:
|
170/2020
|
Valor:
|
R$ 3.165,00
|
Beneficiário:
|
ARGUS ATACADISTA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.165,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3347
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVA, MÁSCARA RESPIRADOR E CAPUZ DE SEGURANÇA BALACLAVA). PROCESSO Nº 3409817/19. EX/20.
|
|
Liquidação 00819/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
40075/2020
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
3068/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 6.090,00
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.090,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3068
Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.
|
|