|
Liquidação 00178/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4014/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 184,07
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG
|
Pago:
|
R$ 184,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00179/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4014/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
188/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 372,16
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 372,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
44/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 339,42
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021
|
|
|
Liquidação 00238/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 322,44
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 322,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 238
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00239/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 335,43
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4003/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
50/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 268,94
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 268,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021
|
|
|
Liquidação 00043/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4020/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 59,94
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 59,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4005/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
28/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Pago:
|
R$ 961,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4008/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
44/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.365,93
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.365,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00046/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4006/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
51/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 1.010,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4003/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 386,80
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 386,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4007/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 283,33
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00452/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4019/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
363/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 910,67
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 910,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 363
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
44/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$339,42
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 51 do Empenho Nro: 44
|
|
|
Liquidação 00044/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
4020/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
77/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 339,42
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 339,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$335,43
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 239 do Empenho Nro: 239
|
|
|
Liquidação 00245/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
240/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 263,55
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 263,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
4007/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$283,33
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 52 do Empenho Nro: 75
|
|
|
Liquidação 00053/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
4007/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 222,62
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 222,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 00098/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
9380/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
83/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 1.010,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|