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Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020
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Processo:
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82558/2015
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| Data:
|
09/01/2020
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Empenho:
|
686/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 135,07
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| Beneficiário:
|
MINISTÉRIO DA CULTURA/SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL
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Pago:
|
R$ 135,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
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| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS
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| Descrição:
|
REF. COMPLEMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO GOVERNO FEDERAL DO CONVÊNIO Nº 824289/2015 FIRMADO ENTRE PMV E MINISTÉRIO DA CULTURA/SECRET. FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA- OBJETIVO DAS CELEBRAÇÕES NAS CIDADES DO REVEZAMENTO DA TOCHA.
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Liquidação 00000/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
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37569/2019
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| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
1218/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$0,01
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| Beneficiário:
|
RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2353 do Empenho Nro: 1218
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Liquidação 00011/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
75086/2019
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| Data:
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10/01/2020
|
Empenho:
|
468/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 55.240,86
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA
|
Pago:
|
R$ 55.240,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 468
DEVOLUÇÃO À SENASP/MJ REFERENTE AO SALDO DO CONVÊNIO 798466/2013, "OBJETIVO DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS" - EXERCÍCIO/2019.PROCESSO Nº 7508642/2019.
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Liquidação 00007/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
68282/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
1245/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,27
|
| Beneficiário:
|
CARLOS EDUARDO DEOCLECIO
|
Pago:
|
R$ 24,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO Nº 6828260/19. EX/19.
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Liquidação 00051/2020 - 16/01/2020
|
Processo:
|
6538/2019
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
2459/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.199,13
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.199,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. restituição à UFES pelo pagamento de despesa com consumo de energia elétrica e água de uma de nossas Unidades de Ensino, que funciona dentro do Campus de Goiabeiras. DEZEMBRO/2019.
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Liquidação 00079/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
67315/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
115/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,65
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
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Liquidação 00080/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
70908/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
114/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19,08
|
| Beneficiário:
|
MARIA DA PENHA OSORIO RAMOS
|
Pago:
|
R$ 19,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 114
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DÍVIDA ATIVA DE TERMOS DE PARCELAMENTOS CANCELADOS.
|
|
|
Liquidação 00081/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
67312/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
106/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,28
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00082/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
66352/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
103/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,36
|
| Beneficiário:
|
JOSEBEL BAPTISTA
|
Pago:
|
R$ 0,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 103
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00083/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
60999/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
110/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,26
|
| Beneficiário:
|
MOACYR EDSON DE ANGELO
|
Pago:
|
R$ 23,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00085/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
54062/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
111/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,94
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00086/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
24357/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
102/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18,50
|
| Beneficiário:
|
GERALDO BRUNHARA
|
Pago:
|
R$ 18,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00087/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
70579/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
113/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,66
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00088/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
67462/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
108/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20,73
|
| Beneficiário:
|
JOSE CLODOALDO FONTANA
|
Pago:
|
R$ 20,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 108
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016.
|
|
|
Liquidação 00089/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
69144/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
109/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17,41
|
| Beneficiário:
|
ALZELI GOMES RIBEIRO SILVA
|
Pago:
|
R$ 17,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 109
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2015.
|
|
|
Liquidação 00090/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
50193/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
112/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.079,30
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO LAGE DA MOTTA
|
Pago:
|
R$ 1.079,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DA DÍVIDA ATIVA.
|
|
|
Liquidação 00093/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
69784/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
107/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21,54
|
| Beneficiário:
|
MARYUSA REGGIANI LESSA
|
Pago:
|
R$ 21,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 107
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00094/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
67310/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
105/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,84
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 105
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00095/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
28247/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
99/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,49
|
| Beneficiário:
|
ANDRE FRANCA ROCHA
|
Pago:
|
R$ 4,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00096/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
62583/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
100/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27,63
|
| Beneficiário:
|
ARLETE GERMANO DOS SANTOS
|
Pago:
|
R$ 27,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DÍVIDA ATIVA DE DÉBITOS NÃO MAIS PERTENCENTES AO REQUERENTE.
|
|