Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 22.539.393,06 Total Liquidado: R$ 13.808.787,98 Total Pago: R$ 13.814.145,26
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.280,00 Total Liquidado: R$ 1.280,00 Total Pago: R$ 1.280,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1038 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00018/2020 - 27/01/2020 Processo: 735/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 199/2019 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 90,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 90,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00038/2020 - 27/01/2020 Processo: 5383/2017
Data: 27/01/2020 Empenho: 101/2019 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 10.033,49
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 10.033,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101 Reserva originária da requisição 40100028 - Solicita-se reserva para cobrir despesas com o 2° Termo do aditivo ao Contrato n°. 003/2019 - Vigência de 01/04 a 31/12/2019.

Liquidação 00039/2020 - 27/01/2020 Processo: 5383/2017
Data: 27/01/2020 Empenho: 99/2019 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 6.724,58
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 6.724,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 Reserva originária da requisição 40100030 - Solicita-se Reserva Para Cobrir Despesas com 2°Termo Aditivo ao Contrato n°003/2019 - Vigência de 01/04 a 31/12/2019.

Liquidação 00040/2020 - 27/01/2020 Processo: 5383/2017
Data: 27/01/2020 Empenho: 100/2019 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 9.393,06
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 9.393,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100 Reserva originária da requisição 40100029 - Solicita-se reserva para cobrir despesas com o 2° Termo do aditivo ao Contrato n°. 003/2019 - Vigência de 01/04 a 31/12/2019.

Liquidação 00143/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 174/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 33.896,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 33.896,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 SALDO PARCIAL DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/19.

Liquidação 00144/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 174/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 1.229,40
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 1.229,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 174

Liquidação 00357/2020 - 27/01/2020 Processo: 917/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 3321/2019 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 29.892,72
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00150/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 171/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 171 SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00151/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 171/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 171

Liquidação 00358/2020 - 27/01/2020 Processo: 918/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 3321/2019 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 57.292,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00359/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 2386/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 24.435,52
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2386 SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00367/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3868/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 593,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00371/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3869/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 395,47
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3869/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$395,47
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 371 do Empenho Nro: 3869

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3868/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$593,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 3868

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 2386/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$24.435,52
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 359 do Empenho Nro: 2386

Liquidação 00372/2020 - 27/01/2020 Processo: 74399/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 395/2019 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 19.218,81
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 19.218,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 395 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.

Liquidação 00373/2020 - 27/01/2020 Processo: 74399/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 394/2019 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 12.812,55
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 12.812,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.

Liquidação 00374/2020 - 27/01/2020 Processo: 74397/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 395/2019 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 24.086,35
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 24.086,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 395 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.

Liquidação 00375/2020 - 27/01/2020 Processo: 74397/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 394/2019 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 16.211,81
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 16.211,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.