|
Liquidação 00018/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
735/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
199/2019
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 90,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 90,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00038/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
5383/2017
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
101/2019
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 10.033,49
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.033,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101
Reserva originária da requisição 40100028 - Solicita-se reserva para cobrir despesas com o 2° Termo do aditivo ao Contrato n°. 003/2019 - Vigência de 01/04 a 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00039/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
5383/2017
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
99/2019
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 6.724,58
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.724,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
Reserva originária da requisição 40100030 - Solicita-se Reserva Para Cobrir Despesas com 2°Termo Aditivo ao Contrato n°003/2019 - Vigência de 01/04 a 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00040/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
5383/2017
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
100/2019
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 9.393,06
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.393,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
Reserva originária da requisição 40100029 - Solicita-se reserva para cobrir despesas com o 2° Termo do aditivo ao Contrato n°. 003/2019 - Vigência de 01/04 a 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00143/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
SALDO PARCIAL DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00144/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
174/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 174
|
|
|
Liquidação 00357/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
917/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3321/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 29.892,72
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00150/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
171/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 22.597,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 22.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00151/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
171/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 171
|
|
|
Liquidação 00358/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
918/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3321/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 57.292,64
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00359/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2386/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 24.435,52
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2386
SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00367/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3868/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 593,20
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00371/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3869/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 395,47
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3869/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$395,47
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 371 do Empenho Nro: 3869
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3868/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$593,20
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 3868
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2386/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$24.435,52
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 359 do Empenho Nro: 2386
|
|
|
Liquidação 00372/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74399/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
395/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 19.218,81
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 19.218,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 395
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00373/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74399/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
394/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 12.812,55
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 12.812,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00374/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74397/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
395/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 24.086,35
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 24.086,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 395
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00375/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
74397/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
394/2019
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 16.211,81
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 16.211,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|