Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.872.899,31 Total Liquidado: R$ 3.599.143,83 Total Pago: R$ 3.602.638,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.468,92 Total Liquidado: R$ 7.786,80 Total Pago: R$ 7.478,79
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

871 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00145/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 176/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 33.896,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 33.896,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 176 SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00146/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 176/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 1.229,40
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 1.229,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 176

Liquidação 00152/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 172/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00153/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 172/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 172

Liquidação 00362/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 427/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 607,83
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 427 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00363/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 428/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 362,37
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00368/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3870/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 14,65
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00370/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3871/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 24,59
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00166/2020 - 27/01/2020 Processo: 2321/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 166/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.334,47
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.334,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 166 SALDO DO CONTRATO Nº 067/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00167/2020 - 27/01/2020 Processo: 2321/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 166/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 288,53
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 288,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 166

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3871/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$24,59
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 370 do Empenho Nro: 3871

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 3870/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$14,65
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 368 do Empenho Nro: 3870

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 427/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$607,83
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 362 do Empenho Nro: 427

Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020 Processo: 73660/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 428/2019 Licitação: 329/2017 Valor: -R$362,37
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 363 do Empenho Nro: 428

Liquidação 00180/2020 - 27/01/2020 Processo: 2318/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 723/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.713,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.713,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 723 ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00182/2020 - 27/01/2020 Processo: 2318/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 725/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 172,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 172,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 725 ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00183/2020 - 27/01/2020 Processo: 2318/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 727/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.842,32
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.842,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 727 ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00185/2020 - 27/01/2020 Processo: 2318/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 729/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12.007,27
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12.007,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 729 ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00186/2020 - 27/01/2020 Processo: 2318/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 729/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.944,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.944,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 729

Liquidação 00379/2020 - 28/01/2020 Processo: 105/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 1402/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 36.486,43
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 36.486,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1402 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.