Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.872.899,31 Total Liquidado: R$ 3.599.143,83 Total Pago: R$ 3.599.143,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.382,40 Total Liquidado: R$ 7.786,80 Total Pago: R$ 7.478,79
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

871 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00069/2020 - 20/01/2020 Processo: 73089/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 2456/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16,64
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00023/2020 - 20/01/2020 Processo: 75280/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 226/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,94
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 226 PROC 1570588/2017. AD 1 PRORR. 24 MESES/REAJUSTE COM BASE IPCA/IBGE CT 264/2017, REF. PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019

Liquidação 00004/2020 - 20/01/2020 Processo: 73281/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 102/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 179,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 179,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00005/2020 - 20/01/2020 Processo: 73281/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 102/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 22,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 22,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 102

Liquidação 00024/2020 - 20/01/2020 Processo: 75280/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 225/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 63,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 63,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 225 PROC 1570588/2017. AD 1 PROR. 24 MESES/REAJUSTE C/ BASE IPCA/IBGE CT 264/2017, REF. PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00025/2020 - 20/01/2020 Processo: 75280/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 225/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 225

Liquidação 00029/2020 - 22/01/2020 Processo: 73279/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 707/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 462,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 462,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00030/2020 - 22/01/2020 Processo: 73279/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 707/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 57,10
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 57,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 707

Liquidação 00035/2020 - 20/01/2020 Processo: 73087/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 199/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 162,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 162,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00036/2020 - 20/01/2020 Processo: 73087/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 199/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 20,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 20,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 199

Liquidação 00026/2020 - 20/01/2020 Processo: 2328/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 112/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 51,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 51,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 112 ADITIVO 01 AO CONTRATO 126/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020 Processo: 2328/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 112/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 6,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 6,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 112

Liquidação 00029/2020 - 20/01/2020 Processo: 2327/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 109/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 205,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 205,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 109 ADITIVO 03, CT 155/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00030/2020 - 20/01/2020 Processo: 2327/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 109/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 109

Liquidação 00103/2020 - 20/01/2020 Processo: 73089/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 807/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 394,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 394,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.

Liquidação 00104/2020 - 20/01/2020 Processo: 73089/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 807/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 807

Liquidação 00030/2020 - 24/01/2020 Processo: 9581/2019
Data: 24/01/2020 Empenho: 180/2019 Licitação: 5/2019 Valor: R$ 1.666,66
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 1.666,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 180 Reserva originária da requisição 20100003 - Despesas com contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de equipamentos de controle de acesso físico(Catracas) d

Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020 Processo: 73273/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 347/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 487,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 487,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 347 ADT Nº 02, CT Nº130/2017-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA PRAZO 24 MESES (30/03/2019 A 29/03/2021 E REAJUSTA VALORES. VALOR P/2

Liquidação 00028/2020 - 20/01/2020 Processo: 73273/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 347/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 60,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 347

Liquidação 00039/2020 - 25/01/2020 Processo: 99/2020
Data: 25/01/2020 Empenho: 371/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 85.000,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 371 SALDO DO CT 458/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.