Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.184.845,57 Total Liquidado: R$ 2.537.098,06 Total Pago: R$ 2.537.098,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

273 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00017/2020 - 09/01/2020 Processo: 1503/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 235/2019 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 4.160,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 Reserva originária da requisição 20300056, referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de software de gestão digital de processos. Contrato 04/2019 vigência 03/06/2019 a 02/06/2020. ref. 2ª parcela.

Liquidação 00000/2020 - 09/01/2020 Processo: 1503/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 235/2019 Licitação: 6/2019 Valor: -R$4.160,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 17 do Empenho Nro: 235

Liquidação 00036/2020 - 09/01/2020 Processo: 1503/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 235/2019 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 4.160,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 4.160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 Reserva originária da requisição 20300056, referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de software de gestão digital de processos. Contrato 04/2019 vigência 03/06/2019 a 02/06/2020.

Liquidação 00013/2020 - 20/01/2020 Processo: 73069/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 17/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 15.521,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 15.521,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PROC 315200/2018 - SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019.

Liquidação 00041/2020 - 25/01/2020 Processo: 99/2020
Data: 25/01/2020 Empenho: 370/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 2.020,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 SALDO DO CT 458/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00042/2020 - 25/01/2020 Processo: 99/2020
Data: 25/01/2020 Empenho: 370/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 73,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 370

Liquidação 00019/2020 - 27/01/2020 Processo: 735/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 198/2019 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 149,15
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 149,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00043/2020 - 27/01/2020 Processo: 73691/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 154/2019 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 5.256,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 5.256,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 ADIT Nº2 AO CT 218/2017 - PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS, PERÍODO 17/11 A 16/12/2019.

Liquidação 00063/2020 - 27/01/2020 Processo: 74436/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 375/2019 Licitação: 38/2018 Valor: R$ 14.149,95
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Pago: R$ 14.149,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 375 SALDO CONTRATO 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.

Liquidação 00065/2020 - 27/01/2020 Processo: 70089/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 142/2019 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 39.700,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 39.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref: Novembro/19 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO Nº 6753706/17. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00147/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 178/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 606,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 178 SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00148/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 178/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 21,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 21,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 178

Liquidação 00154/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 179/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 404,05
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 404,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 179 SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00155/2020 - 27/01/2020 Processo: 101/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 179/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 14,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 14,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 179

Liquidação 00162/2020 - 27/01/2020 Processo: 373/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 1546/2019 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 565,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1546 CT 250/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VALOR REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00382/2020 - 28/01/2020 Processo: 105/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 1400/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 913,96
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 913,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1400 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.

Liquidação 00383/2020 - 28/01/2020 Processo: 105/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 1400/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 56,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 56,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1400

Liquidação 00384/2020 - 28/01/2020 Processo: 105/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 1401/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 647,13
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 647,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1401 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.

Liquidação 00162/2020 - 30/01/2020 Processo: 222/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 521/2019 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 21.249,64
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 21.249,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref: 27/11 a 26/12/19 CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO.VIG.24 MESES.VALOR R

Liquidação 00165/2020 - 30/01/2020 Processo: 223/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 521/2019 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 23.020,44
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 23.020,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO. 27/11 À 26/12/2019.