|
Liquidação 00320/2020 - 11/03/2020
|
Processo:
|
10139/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
36/2020
|
Licitação:
|
134/2018
|
Valor:
|
R$ 1.086,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.086,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CT9912448295/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2700094/18 - EXERCÍCIO/2020. REF A FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01028/2020 - 11/03/2020
|
Processo:
|
10678/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
60/2020
|
Licitação:
|
144/2018
|
Valor:
|
R$ 191,59
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 191,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2860303/18. EX/20 - FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00130/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
10817/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
137/2018
|
Valor:
|
R$ 2.993,90
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.993,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448212/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE (PROCESSO 2697072/2018). EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00254/2020 - 13/03/2020
|
Processo:
|
11576/2020
|
| Data:
|
13/03/2020
|
Empenho:
|
49/2020
|
Licitação:
|
141/2018
|
Valor:
|
R$ 1.222,74
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.222,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT9912448229/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2658525/18 - EXERCÍCIO/2020. REF. FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00255/2020 - 13/03/2020
|
Processo:
|
11576/2020
|
| Data:
|
13/03/2020
|
Empenho:
|
49/2020
|
Licitação:
|
141/2018
|
Valor:
|
R$ 42,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 42,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT9912448229/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2658525/18 - EXERCÍCIO/2020. REF. FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00139/2020 - 13/03/2020
|
Processo:
|
11566/2020
|
| Data:
|
13/03/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor:
|
R$ 3.736,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.736,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO ADITIVO Nº 01 CT 9912448631/18 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PROCESSO Nº 2865435/18. EXERCÍCIO/2020. REF. FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00155/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
11068/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 1.200,90
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.200,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448238/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00560/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
10155/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
231/2020
|
Licitação:
|
133/2018
|
Valor:
|
R$ 150.038,75
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 150.038,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 9912448259/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00212/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
12098/2020
|
| Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
19/2020
|
Licitação:
|
138/2018
|
Valor:
|
R$ 762,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 762,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 00216/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
162/2018
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
30/2020
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.758,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.758,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
Reserva originária da requisição 40300026 - Referente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato 06/2018 - Vigência 02/01/2020 a 01/01/2021
|
|
|
Liquidação 00559/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
10155/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
133/2018
|
Valor:
|
R$ 676.469,33
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 676.469,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CT9912448259/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2765418/18 - EXERCÍCIO/2020 - FEVEREIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00122/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
10197/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 45,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 45,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT9912450773/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FEVEREIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00063/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
10187/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 295,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 295,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO Nº 3186536/19. EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00151/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
2359/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 1.284,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.284,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32, REF. FATURA Nº 215747, FL. 711
Reserva originária da requisição 40100017, Renovação de contrato nº 001/2016, 6º termo aditivo empresa ECT - Correios.
|
|
|
Liquidação 00175/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
7602/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.307,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020 - JANEIRO.
|
|
|
Liquidação 00287/2020 - 13/04/2020
|
Processo:
|
13705/2020
|
| Data:
|
13/04/2020
|
Empenho:
|
19/2020
|
Licitação:
|
138/2018
|
Valor:
|
R$ 47,09
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 47,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020 - MARÇO.
|
|
|
Liquidação 00288/2020 - 13/04/2020
|
Processo:
|
13705/2020
|
| Data:
|
13/04/2020
|
Empenho:
|
97/2020
|
Licitação:
|
138/2018
|
Valor:
|
R$ 527,17
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 527,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020 - MARÇO.
|
|
|
Liquidação 00745/2020 - 13/04/2020
|
Processo:
|
13547/2020
|
| Data:
|
13/04/2020
|
Empenho:
|
231/2020
|
Licitação:
|
133/2018
|
Valor:
|
R$ 2.330,28
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.330,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 9912448259/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2020 - MARÇO.
|
|
|
Liquidação 01399/2020 - 13/04/2020
|
Processo:
|
13694/2020
|
| Data:
|
13/04/2020
|
Empenho:
|
60/2020
|
Licitação:
|
144/2018
|
Valor:
|
R$ 369,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 369,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2860303/18. EX/20 - MARÇO.
|
|
|
Liquidação 00083/2020 - 13/04/2020
|
Processo:
|
13809/2020
|
| Data:
|
13/04/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 156,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 156,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO Nº 3186536/19. EXERCÍCIO 2020 - MARÇO DE 2020.
|
|