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Liquidação 00054/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
50197/2018
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| Data:
|
24/01/2020
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Empenho:
|
90/2019
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Licitação:
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56/2008
|
Valor:
|
R$ 4.215,46
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
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Pago:
|
R$ 4.215,46
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
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| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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| Descrição:
|
Ref: dezembro/19
SALDO ADITIVO Nº7 AO CT09/08 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147, CENTRO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PROCESSO Nº 1570128/2007. EX/19.
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Liquidação 00006/2020 - 09/01/2020
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Processo:
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50192/2018
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| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
62/2019
|
Licitação:
|
93/2014
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Valor:
|
R$ 2.860,00
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| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.860,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 230/2014 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO Nº 648, MARUÍPE. PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. M~ES DE DEZEMBRO/2019.
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Liquidação 00024/2020 - 21/01/2020
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Processo:
|
50238/2018
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| Data:
|
21/01/2020
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Empenho:
|
2242/2019
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Licitação:
|
27/2009
|
Valor:
|
R$ 4.716,25
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Pago:
|
R$ 4.716,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2242
ADITIVO 07 PRORROGA POR 24 MESES CONTRATO 01/2009 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITO À RUA JOSÉ MARCELINO - Nº 175 - CENTRO - VITÓRIA, P/UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PR
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Liquidação 00025/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
50213/2018
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| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
63/2019
|
Licitação:
|
11/2013
|
Valor:
|
R$ 2.695,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.695,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19
ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUÍPE. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00035/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
164/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2707/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 5.503,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 5.503,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2707
ADITIVO Nº 13, CONTRATO Nº 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
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Liquidação 00060/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
646/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2704/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.322,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.322,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00061/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
646/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2705/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 53.098,43
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 53.098,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00062/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
646/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2706/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2706
ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. CONFORME
|
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|
Liquidação 00059/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
112/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2157/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor:
|
R$ 31.080,45
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 31.080,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
CT 345/19 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 815502/19. VALOR REFERENTE DEZEMBRO/2019.
|
|
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Liquidação 00129/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
1735/2020
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1572/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor:
|
R$ 419,00
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 419,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00005/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
1538/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
550/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.728,05
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 7.728,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 550
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019.
PROC 7354950/2018. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00022/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
1535/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 43.108,36
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 43.108,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº 7356543/18. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00023/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
1535/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3049/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.770,61
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.770,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3049
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019.
PROC 7356543/2018. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 03792/2020 - 17/07/2020
|
Processo:
|
19997/2020
|
| Data:
|
17/07/2020
|
Empenho:
|
3049/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.336,54
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.336,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019.
PROC 7356543/2018. REF. JAN. A DEZ/2019.
|
|
|
Liquidação 00006/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75141/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
392/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 441,96
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 441,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 392
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS. EXERCÍCIO 2019. PROC 7355841/2018. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00007/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
75144/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
7/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.199,44
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.199,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00008/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
75144/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
3050/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34.985,19
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 34.985,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
REF. VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00057/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
70221/2019
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
2240/2019
|
Licitação:
|
28/2019
|
Valor:
|
R$ 12.607,97
|
| Beneficiário:
|
LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.607,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 147/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00058/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
742/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
2240/2019
|
Licitação:
|
28/2019
|
Valor:
|
R$ 12.686,01
|
| Beneficiário:
|
LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.686,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 147/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00007/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
1195/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
395/2019
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 1.082,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.082,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 395
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO AO CT9912448238/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR ESTIMADO PARA O EX/19. PROCESSO Nº 2821008/18. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|