Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 40.864.396,95 Total Liquidado: R$ 2.811.874,25 Total Pago: R$ 2.810.654,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.477.276,55 Total Liquidado: R$ 2.533.208,70 Total Pago: R$ 2.140.801,72
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

316 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00054/2020 - 24/01/2020 Processo: 50197/2018
Data: 24/01/2020 Empenho: 90/2019 Licitação: 56/2008 Valor: R$ 4.215,46
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Pago: R$ 4.215,46
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: Ref: dezembro/19 SALDO ADITIVO Nº7 AO CT09/08 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147, CENTRO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PROCESSO Nº 1570128/2007. EX/19.

Liquidação 00006/2020 - 09/01/2020 Processo: 50192/2018
Data: 09/01/2020 Empenho: 62/2019 Licitação: 93/2014 Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 2.860,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 230/2014 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO Nº 648, MARUÍPE. PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. M~ES DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00024/2020 - 21/01/2020 Processo: 50238/2018
Data: 21/01/2020 Empenho: 2242/2019 Licitação: 27/2009 Valor: R$ 4.716,25
Beneficiário: CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO Pago: R$ 4.716,25
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2242 ADITIVO 07 PRORROGA POR 24 MESES CONTRATO 01/2009 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITO À RUA JOSÉ MARCELINO - Nº 175 - CENTRO - VITÓRIA, P/UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PR

Liquidação 00025/2020 - 21/01/2020 Processo: 50213/2018
Data: 21/01/2020 Empenho: 63/2019 Licitação: 11/2013 Valor: R$ 2.695,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 2.695,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Descrição: Ref: Dezembro/19 ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUÍPE. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00035/2020 - 23/01/2020 Processo: 164/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 2707/2019 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 5.503,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 5.503,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2707 ADITIVO Nº 13, CONTRATO Nº 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00060/2020 - 28/01/2020 Processo: 646/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 2704/2019 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 10.322,19
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 10.322,19
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00061/2020 - 28/01/2020 Processo: 646/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 2705/2019 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 53.098,43
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 53.098,43
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00062/2020 - 28/01/2020 Processo: 646/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 2706/2019 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 7.585,49
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2706 ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. CONFORME

Liquidação 00059/2020 - 28/01/2020 Processo: 112/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 2157/2019 Licitação: 205/2019 Valor: R$ 31.080,45
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 31.080,45
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2157 CT 345/19 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 815502/19. VALOR REFERENTE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00129/2020 - 03/02/2020 Processo: 1735/2020
Data: 03/02/2020 Empenho: 1572/2019 Licitação: 97/2019 Valor: R$ 419,00
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Pago: R$ 419,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00005/2020 - 20/01/2020 Processo: 1538/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 550/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.728,05
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 7.728,05
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 550 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019. PROC 7354950/2018. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00022/2020 - 20/01/2020 Processo: 1535/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 1/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 43.108,36
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 43.108,36
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº 7356543/18. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00023/2020 - 20/01/2020 Processo: 1535/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 3049/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.770,61
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 4.770,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3049 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019. PROC 7356543/2018. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 03792/2020 - 17/07/2020 Processo: 19997/2020
Data: 17/07/2020 Empenho: 3049/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.336,54
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 3.336,54
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS NO EXERCÍCIO 2019. PROC 7356543/2018. REF. JAN. A DEZ/2019.

Liquidação 00006/2020 - 20/01/2020 Processo: 75141/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 392/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 441,96
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 441,96
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 392 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS. EXERCÍCIO 2019. PROC 7355841/2018. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00007/2020 - 13/01/2020 Processo: 75144/2019
Data: 13/01/2020 Empenho: 7/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.199,44
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.199,44
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00008/2020 - 13/01/2020 Processo: 75144/2019
Data: 13/01/2020 Empenho: 3050/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.985,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 34.985,19
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: REF. VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMAS. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00057/2020 - 25/01/2020 Processo: 70221/2019
Data: 25/01/2020 Empenho: 2240/2019 Licitação: 28/2019 Valor: R$ 12.607,97
Beneficiário: LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME Pago: R$ 12.607,97
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DOMESTICOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 147/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. MÊS DE OUTUBRO/2019.

Liquidação 00058/2020 - 25/01/2020 Processo: 742/2020
Data: 25/01/2020 Empenho: 2240/2019 Licitação: 28/2019 Valor: R$ 12.686,01
Beneficiário: LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME Pago: R$ 12.686,01
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DOMESTICOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 147/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00007/2020 - 20/01/2020 Processo: 1195/2020
Data: 20/01/2020 Empenho: 395/2019 Licitação: 131/2018 Valor: R$ 1.082,85
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.082,85
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 395 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO AO CT9912448238/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR ESTIMADO PARA O EX/19. PROCESSO Nº 2821008/18. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.