|
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
66006/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
590/2019
|
Licitação:
|
248/2019
|
Valor:
|
R$ 1.380,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.380,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COMPETÊNCIA 11 E 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00008/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
74355/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 1.058,23
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.058,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1826
CT 289/19 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
68/2020
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
688/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 2.032,66
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.032,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Passagem p/ Alberto F. Salume Costa-Florianopolis
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/SERVIÇOS CORR
|
|
|
Liquidação 00020/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
1279/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
688/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 786,94
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 786,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 688
ADITIVO 1, CT 25/2019 - SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/E OUTROS SERVIÇOS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00055/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
4267/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 5.631,75
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.631,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 247/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. VOO PARA BRASÍLIA: IDA 28/01 E VOLTA 29/01/2020.
|
|
|
Liquidação 00659/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 103,48
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - JACIRA PEREIRA VIX/GRU/IGU/VIX - 12/11/2019 a 15/11/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
-R$103,48
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 659 do Empenho Nro: 1826
|
|
|
Liquidação 00663/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 103,48
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 103,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - NOVEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00092/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 1.082,50
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.082,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00093/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 736,57
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 736,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00282/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
3733/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
119/2020
|
Licitação:
|
10/2020
|
Valor:
|
R$ 1.680,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE FAZENDA, HENRIQUE MARTINS DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, DR. TOSTES, NO DIA 30/01/2020 EM BRASÍLIA/DF.
|
|
|
Liquidação 00110/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 663,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 663,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
Reserva originária da requisição 20300003
|
|
|
Liquidação 00111/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 780,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 780,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
Reserva originária da requisição 20300003
|
|
|
Liquidação 00149/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 858,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 858,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
Reserva originária da requisição 20300003 ref. aquisição de vales- transporte dos estagiários para ser utilizado no mês de março/2020.
|
|
|
Liquidação 00150/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 686,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 686,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
Reserva originária da requisição 20300003 ref. aquisição de vales- transporte dos estagiários para ser utilizado no mês de março/2020.
|
|
|
Liquidação 00192/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 0,30
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
Reserva originária da requisição 40300014
|
|
|
Liquidação 00179/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 539,02
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 539,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00191/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
819/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 1.025,97
|
| Beneficiário:
|
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.025,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
|
|
|
Liquidação 00110/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
11039/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 2.910,69
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 247/2019 - PRESTAÇÃO SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS - RUBEM FRANCISCO DE JESUS - BSB - 10/03 a 11/03/2020
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
11039/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
-R$2.910,69
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 110 do Empenho Nro: 12
|
|