Liquidação 00113/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
29192/2019
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1628/2019
|
Licitação:
|
114/2018
|
Valor:
|
R$ 66.924,00
|
Beneficiário:
|
L A DALLA PORTA JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 66.924,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1628
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO - ARP Nº 202/2018. PROC 2919254/2019
|
|
Liquidação 00114/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
29192/2019
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1629/2019
|
Licitação:
|
114/2018
|
Valor:
|
R$ 54.626,00
|
Beneficiário:
|
L A DALLA PORTA JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 54.626,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1629
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO - ARP Nº 202/2018. PROC 2919254/2019
|
|
Liquidação 00160/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2136/2020
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2806/2019
|
Licitação:
|
200/2019
|
Valor:
|
R$ 7.696,60
|
Beneficiário:
|
REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.696,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2806
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO P/ REABILITAÇÃO DE PACIENTES C/ DISTÚRBIOS MUSCULARES, ESQUELÉTICOS, INCAPACIDADES E DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.
|
|
Liquidação 00192/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
66494/2019
|
Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2930/2019
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
R$ 2.140,00
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2930
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6649403/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
66494/2019
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2930/2019
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
-R$2.140,00
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 192 do Empenho Nro: 2930
|
|
Liquidação 00370/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
3063/2020
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2910/2019
|
Licitação:
|
57/2019
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
Beneficiário:
|
CREMER S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.850,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2910
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6507021/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00378/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
53611/2018
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1929/2019
|
Licitação:
|
191/2019
|
Valor:
|
R$ 1.890,00
|
Beneficiário:
|
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.890,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1929
AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ESFIGMOMANÔMETROS. NECESSARIOS NA AFERIÇAO DA PRESSAO ARTERIAL SISTEMICA DURANTE AVALIAÇAO CLINICA DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. PROCESSO Nº 5361198/18. EX/19.
|
|
Liquidação 00379/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
53611/2018
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1930/2019
|
Licitação:
|
191/2019
|
Valor:
|
R$ 810,00
|
Beneficiário:
|
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 810,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1930
AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ESFIGMOMANÔMETROS. NECESSARIOS NA AFERIÇAO DA PRESSAO ARTERIAL SISTEMICA DURANTE AVALIAÇAO CLINICA DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. PROCESSO Nº 5361198/18. EX/19.
|
|
Liquidação 00441/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
66494/2019
|
Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2929/2019
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
R$ 8.560,00
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.560,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2929
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6649403/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00442/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
66494/2019
|
Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2930/2019
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
R$ 2.140,00
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.140,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2930
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6649403/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00452/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
3060/2020
|
Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2909/2019
|
Licitação:
|
57/2019
|
Valor:
|
R$ 3.700,00
|
Beneficiário:
|
CREMER S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2909
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6507021/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00471/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3047/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 2.783,94
|
Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.783,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3047
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO, TOUCA CIRÚRGICA, INTEGRADOR QUÍMICO). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00473/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3049/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 1.616,06
|
Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.616,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3049
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO, TOUCA CIRÚRGICA, INTEGRADOR QUÍMICO). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00474/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3050/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 3.142,05
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.142,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3050
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO, TOUCA CIRÚRGICA, INTEGRADOR QUÍMICO). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00475/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3051/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 1.823,95
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.823,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3051
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO, TOUCA CIRÚRGICA, INTEGRADOR QUÍMICO). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00476/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3052/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 3.865,88
|
Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 3.865,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3052
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO, TOUCA CIRÚRGICA, INTEGRADOR QUÍMICO). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00477/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3053/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 2.244,12
|
Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 2.244,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3053
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO, TOUCA CIRÚRGICA, INTEGRADOR QUÍMICO). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00479/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
49893/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3080/2019
|
Licitação:
|
309/2019
|
Valor:
|
R$ 2.184,30
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
|
Pago:
|
R$ 2.184,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3080
AQUISIÇÃO DE KIT DE NEBULIZAÇÃO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº4989300/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00481/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
49893/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3081/2019
|
Licitação:
|
309/2019
|
Valor:
|
R$ 2.825,70
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
|
Pago:
|
R$ 2.825,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3081
AQUISIÇÃO DE KIT DE NEBULIZAÇÃO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº4989300/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00496/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
66372/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
2923/2019
|
Licitação:
|
56/2019
|
Valor:
|
R$ 31.800,00
|
Beneficiário:
|
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 31.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2923
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6637217/19. EX/19.
|
|