Liquidação 00013/2020 - 10/01/2020
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Processo:
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61650/2019
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Data:
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10/01/2020
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Empenho:
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374/2019
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Licitação:
|
193/2019
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Valor:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
ELIANA DOS SANTOS FERREIRA
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Pago:
|
R$ 7.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 374
AQUISIÇÃO CATORZE GUARDA-SOIS (OMBRELONES), SUFICIENTES PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS DE VITÓRIA, VIABILIZANDO SUAS AÇÕES E PROMOVENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E APRESENTAÇÃO NAS PRAIS DA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC
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Liquidação 00004/2020 - 15/01/2020
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Processo:
|
39987/2019
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Data:
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15/01/2020
|
Empenho:
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25/2019
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Licitação:
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168/2019
|
Valor:
|
R$ 188,00
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Beneficiário:
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BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
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Pago:
|
R$ 188,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
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Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES VOLTADAS PARA A GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2019.
PROC 3998770/2019
|
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Liquidação 00006/2020 - 15/01/2020
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Processo:
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39987/2019
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Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
26/2019
|
Licitação:
|
168/2019
|
Valor:
|
R$ 642,55
|
Beneficiário:
|
BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Pago:
|
R$ 642,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES VOLTADAS PARA A GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2019. PROC 3998770/2019
|
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Liquidação 00012/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
1625/2020
|
Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
343/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor:
|
R$ 1.800,00
|
Beneficiário:
|
GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL
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Pago:
|
R$ 1.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 343
AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3422399/2019
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Liquidação 00020/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
137/2020
|
Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
452/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 1.122,00
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.122,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 452
CT 367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 12/2019.
|
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Liquidação 00190/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1845/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
R$ 2.731,94
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1845
CT281/19 - FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 1782815/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00191/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1844/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
R$ 5.039,90
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1844
CT281/19 - FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 1782815/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00000/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1844/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
-R$5.039,90
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 191 do Empenho Nro: 1844
|
|
Liquidação 00000/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1845/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
-R$2.731,94
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 190 do Empenho Nro: 1845
|
|
Liquidação 00443/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1843/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
R$ 158,06
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 158,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1843
CT281/19 - FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 1782815/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00444/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1844/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
R$ 5.039,90
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.039,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1844
CT281/19 - FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 1782815/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00445/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
2645/2020
|
Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
1845/2019
|
Licitação:
|
140/2019
|
Valor:
|
R$ 2.731,94
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.731,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1845
CT281/19 - FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 1782815/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00470/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3046/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 1.950,00
|
Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3046
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCARA CIRÚRGICA). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 01334/2020 - 02/04/2020
|
Processo:
|
5588/2020
|
Data:
|
02/04/2020
|
Empenho:
|
1358/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 612,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 612,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1358
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
Liquidação 01187/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
12204/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
2707/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
R$ 10.115,00
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2707
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO 5816255/2019
|
|
Liquidação 00000/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
12204/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
2707/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
-R$10.115,00
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1187 do Empenho Nro: 2707
|
|
Liquidação 01188/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
12204/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
2707/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
R$ 10.115,00
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 10.115,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2707
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO 5816255/2019
|
|
Liquidação 01189/2020 - 18/03/2020
|
Processo:
|
12204/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
2708/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor:
|
R$ 3.425,00
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.425,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2708
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO 5816255/2019
|
|
Liquidação 00507/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
4834/2020
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3044/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 325,00
|
Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 325,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3044
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCARA CIRÚRGICA). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00472/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
19815/2019
|
Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3048/2019
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 975,00
|
Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 975,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3048
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCARA CIRÚRGICA). DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 1981580/19. EX/19.
|
|