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Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
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Processo:
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69896/2019
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| Data:
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09/01/2020
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Empenho:
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28/2019
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Licitação:
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205/2018
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Valor:
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R$ 97.570,10
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| Beneficiário:
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TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD
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Pago:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 28
PROCESSO 6989660/2019 AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) BARREIRAS PLÁSTICAS E 26 (VINTE E SEIS) BARREIRAS PANTOGRÁFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2019.
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Liquidação 00003/2020 - 10/01/2020
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Processo:
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49817/2019
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| Data:
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10/01/2020
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Empenho:
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29/2019
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Licitação:
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205/2018
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Valor:
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R$ 31.844,60
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| Beneficiário:
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AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
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Pago:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 29
PROC: 4981702/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO_LOMBADA PORTÁTIL. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00005/2020 - 15/01/2020
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Processo:
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39987/2019
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| Data:
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15/01/2020
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Empenho:
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29/2019
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Licitação:
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168/2019
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Valor:
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R$ 568,90
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| Beneficiário:
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BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
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Pago:
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R$ 568,90
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO AMBIENTAL
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 29
AQUISIÇÃO DE LANTERNA TOCHA LED, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES VOLTADAS PARA A GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2019.
proc 3998770/2019
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Liquidação 00000/2020 - 31/01/2020
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Processo:
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69896/2019
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| Data:
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31/01/2020
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Empenho:
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28/2019
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Licitação:
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205/2018
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Valor:
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-R$97.570,10
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| Beneficiário:
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TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD
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Pago:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 28 LANÇADA EM CONTA DIVERGENTE RESTOS A PAGAR
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Liquidação 00000/2020 - 31/01/2020
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Processo:
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49817/2019
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| Data:
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31/01/2020
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Empenho:
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29/2019
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Licitação:
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205/2018
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Valor:
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-R$31.844,60
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| Beneficiário:
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AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
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Pago:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 29LANÇADA EM CONTA DIVERGENTE RESTOS A PAGAR
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Liquidação 00010/2020 - 04/02/2020
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Processo:
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49817/2019
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| Data:
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04/02/2020
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Empenho:
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29/2019
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Licitação:
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205/2018
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Valor:
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R$ 31.844,60
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| Beneficiário:
|
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
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Pago:
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R$ 31.844,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 29
PROC: 4981702/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO_LOMBADA PORTÁTIL. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00014/2020 - 05/02/2020
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Processo:
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69896/2019
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| Data:
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05/02/2020
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Empenho:
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28/2019
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Licitação:
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205/2018
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Valor:
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R$ 97.570,10
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| Beneficiário:
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TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD
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Pago:
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R$ 97.570,10
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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| Natureza:
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MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 28
PROCESSO 6989660/2019 AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) BARREIRAS PLÁSTICAS E 26 (VINTE E SEIS) BARREIRAS PANTOGRÁFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2019.
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