|
Liquidação 00161/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
1258/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
424/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 907,84
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 907,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 424
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00162/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
1258/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
423/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.334,07
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.334,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 423
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00163/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
1258/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3873/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 36,84
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 36,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3873
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00164/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
1258/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3872/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 54,27
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 54,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3872
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00227/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
73659/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
423/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.557,41
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.557,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 423
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00228/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
73659/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
424/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 312,93
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 312,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 424
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00023/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71818/2018
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor:
|
R$ 129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT004/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7181844/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00024/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71818/2018
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor:
|
R$ 129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT004/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7181844/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71818/2018
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor:
|
-R$129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 23 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 03/02/2020
|
Processo:
|
71818/2018
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor:
|
-R$129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 24 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00029/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
71818/2018
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor:
|
R$ 129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 129,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT004/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7181844/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00030/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
71818/2018
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor:
|
R$ 129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 129,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT004/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7181844/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00546/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
1256/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
190/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 247,05
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 247,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
SALDO PARCIAL DO CT259/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 1851304/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00547/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
1256/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
191/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 82,35
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 82,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 191
SALDO PARCIAL DO CT259/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 1851304/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00072/2020 - 31/01/2020
|
Processo:
|
1458/2019
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
573/2019
|
Licitação:
|
47/2019
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
Reserva originária da requisição 10300166 ref. cartão criptográfico.
|
|
|
Liquidação 00639/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
45114/2018
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
3204/2019
|
Licitação:
|
157/2019
|
Valor:
|
R$ 4.998,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3204
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CONECTORES, PATCH CORD, MOUSE, CABO E FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER A SEMUS. PROCESSO Nº 4511416//18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00239/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
73659/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3872/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 63,31
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 63,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3872
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00240/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
73659/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3873/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 12,73
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 12,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3873
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00958/2020 - 20/05/2020
|
Processo:
|
1254/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
31/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 594,30
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (PROC: 427171/2018, ATA: 01/2018). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 30/07/2020
|
Processo:
|
1254/2020
|
| Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
31/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$594,30
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 958 do Empenho Nro: 31
|
|