|
Liquidação 00061/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
2294/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
299/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 299
|
|
|
Liquidação 00061/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3059/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
620/2019
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 57.701,66
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 57.701,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE DATA CENTER E SEUS ELEMENTOS POR UM PERÍODO DE 36 MESES. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00062/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
3059/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
620/2019
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 7.131,67
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.131,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 620
|
|
|
Liquidação 00145/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
176/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 176
SALDO PARCIAL DO CT 460/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00146/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
176/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 176
|
|
|
Liquidação 00060/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
2294/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
299/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 102,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 299
ADITAMENTO Nº 02 AO CT 315/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00153/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
101/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
172/2019
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 172
|
|
|
Liquidação 00362/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
427/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 607,83
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 427
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00363/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
428/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 362,37
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00368/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3870/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 14,65
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00370/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3871/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 24,59
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19
APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00166/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2321/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
166/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.334,47
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.334,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
SALDO DO CONTRATO Nº 067/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00167/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2321/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
166/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 288,53
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 288,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 166
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3871/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$24,59
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 370 do Empenho Nro: 3871
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3870/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$14,65
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 368 do Empenho Nro: 3870
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
427/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$607,83
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 362 do Empenho Nro: 427
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
73660/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
428/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$362,37
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 363 do Empenho Nro: 428
|
|
|
Liquidação 00180/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2318/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
723/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.713,13
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.713,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 723
ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00182/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2318/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
725/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 172,98
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 172,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 725
ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00183/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2318/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
727/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.842,32
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.842,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 727
ADITIVO Nº01 AO CT 180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
|
|