|
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
69284/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.097,82
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 1.097,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
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| Descrição:
|
REF. REAJUSTAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO E, ENCOSTAS-PROJETO MAPENCO. PERÍODO: 26 A 31/10/2019. NOTA FISCAL Nº 8728 (EMITIDA EM 19/12/2019).
|
|
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Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
70059/2019
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| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.586,92
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 6.586,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTAMENTO DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO E, ENCOSTAS-PROJETO MAPENCO. MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 8727 (EMITIDA EM 19/12/2019).
|
|
|
Liquidação 00892/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
7263/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
154/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 252.034,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 252.034,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00893/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
7263/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
155/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 125.060,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 125.060,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00894/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
7263/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
156/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.064,24
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 33.064,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00895/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
7263/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
157/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.308,53
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 4.308,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00896/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
7263/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
159/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.804,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 7.804,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020.PROCESSO Nº 192005/2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00161/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
8191/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 324,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 324,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00214/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
6174/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.293,93
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 9.293,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00118/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
6744/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.167,23
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 10.167,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00923/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
6726/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.128,46
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 53.128,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00184/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
7739/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 159.187,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 159.187,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROC 56016/2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00215/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
6177/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.058.636,07
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.058.636,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00378/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
7367/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.462,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.462,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROC 7386270/2019. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00213/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
17397/2019
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
11/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 921,08
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 921,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO CETRIP. MÊS DE JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00722/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
6844/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 84.069,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00721/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
6845/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
20/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.359,40
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 33.359,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 805625/05 - EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00122/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
104/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
79/2020
|
Licitação:
|
11/2020
|
Valor:
|
R$ 193,85
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 193,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
Reserva originária da requisição 20300013 referente fornecimento de energia elétrica para salas do Ipamv. Comp. jan/2020.
|
|
|
Liquidação 00100/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.422,21
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.422,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. VILA DE PAPAI NOEL - PARQUE MOSCOSO.
|
|
|
Liquidação 00114/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
93/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
78/2020
|
Licitação:
|
10/2020
|
Valor:
|
R$ 3.287,48
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.287,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
Reserva originária da requisição 20300012 referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do Ipamv no exercício 2020. Comp. jan/2020.
|
|