|
Liquidação 00001/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
70197/2019
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
155/2019
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor:
|
R$ 5.402,70
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.402,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
SALDO DO CT 33/2019- FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542290/2019.
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74247/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
811/2019
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 2.329,20
|
| Beneficiário:
|
LIDER FOODS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 811
CT106/19 - AQUISIÇOES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FEIJÃO E ÓLEO DE SOJA). - CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 943682/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00004/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74247/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
812/2019
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 2.217,60
|
| Beneficiário:
|
LIDER FOODS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 812
CT106/19 - AQUISIÇOES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FEIJÃO E ÓLEO DE SOJA). - EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 943682/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00010/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74106/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
328/2019
|
Licitação:
|
65/2017
|
Valor:
|
R$ 2.180,25
|
| Beneficiário:
|
MABOL COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 328
PROCESSO 6934156/2017. SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 449/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00010/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74989/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
2013/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 20.156,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2013
ADITIVO Nº 01, CONTRATO 011/2019- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM 7,7087%. CONFORME PROCESSO 284747/2019.
|
|
|
Liquidação 00011/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74986/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
435/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 16.908,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 435
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA TRANSPORTADA, MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00012/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
74986/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
434/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 24.391,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 434
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA TRANSPORTADA, MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO 2019.
PROC 284747/2019
|
|
|
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
70962/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
10/2019
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor:
|
R$ 9.206,40
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSI
|
|
|
Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
71995/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
20/2019
|
Licitação:
|
176/2018
|
Valor:
|
R$ 6.228,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PROCESSO 625116/2019 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA VISANDO ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO_PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. VIGÊNCIA 31/12/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
68594/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
811/2019
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 5.947,20
|
| Beneficiário:
|
LIDER FOODS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 811
CT106/19 - AQUISIÇOES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FEIJÃO E ÓLEO DE SOJA). - CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 943682/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00002/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
70434/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
154/2019
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor:
|
R$ 2.188,80
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.188,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
SALDO DO CT 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542334/2019.
|
|
|
Liquidação 00014/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
68594/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
812/2019
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 7.286,40
|
| Beneficiário:
|
LIDER FOODS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 812
CT106/19 - AQUISIÇOES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FEIJÃO E ÓLEO DE SOJA). - EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 943682/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00003/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
233/2020
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
154/2019
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor:
|
R$ 2.362,08
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.362,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
SALDO DO CT 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542334/2019.
|
|
|
Liquidação 00016/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
68594/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
2232/2019
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 8.660,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER FOODS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2232
CT269/19 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FEIJÃO). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 3392744/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
72119/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
2226/2019
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 2.127,42
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2226
CT270/19 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 3393068/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
70986/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
2229/2019
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 11.934,09
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2229
CT268/2019 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE PEITO DE FRANGO). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 3392899/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
71680/2019
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
481/2019
|
Licitação:
|
260/2018
|
Valor:
|
R$ 2.285,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
CT 13/19 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL), PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. VIGENCIA 31/12/19. PROCESSO Nº 285105/19. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00008/2020 - 09/01/2020
|
Processo:
|
428/2020
|
| Data:
|
09/01/2020
|
Empenho:
|
156/2019
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.462,80
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.462,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
CT157/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 1017200/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00012/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
70665/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
159/2019
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor:
|
R$ 1.926,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.926,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SALDO DO CT 32/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS GUARDAS-VIDAS. EXERCÍCIO 2019. PROC 542009/2019
|
|
|
Liquidação 00013/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
72775/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
275/2019
|
Licitação:
|
238/2019
|
Valor:
|
R$ 3.601,80
|
| Beneficiário:
|
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.601,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 275
CT 363/19 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUCOS). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 2400400/19. EX/19.
|
|