|
Liquidação 00006/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
42361/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
526/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor:
|
R$ 28.655,00
|
| Beneficiário:
|
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.655,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 526
PROC: 4236141/219. REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE À INCÊNDIO/PÂNICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO_MANGUEIRA/HIDRANTE_EX 201
|
|
|
Liquidação 00073/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
64338/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3313/2019
|
Licitação:
|
296/2019
|
Valor:
|
R$ 99.908,90
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 99.908,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3313
COMPRA DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS C/FLUXO DE AR DE PELO MENOS 12000m³/h, ÁAREA DE ABRANGÊNCIA DE 150m², C/ALCANCE FRONTAL DE 20m, 220V, NÍVEL DE RUÍDO 65db. SC 1209/2019, PREGÃO ELET 296/2019, RRP 80/2019, ATA 325/2019.
|
|
|
Liquidação 00074/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
64338/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3315/2019
|
Licitação:
|
296/2019
|
Valor:
|
R$ 285.454,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 285.454,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3315
COMPRA DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS C/FLUXO DE AR DE PELO MENOS 12000m³/h, ÁAREA DE ABRANGÊNCIA DE 150m², C/ALCANCE FRONTAL DE 20m, 220V, NÍVEL DE RUÍDO 65db. SC 1209/2019, PREGÃO ELET 296/2019, RRP 80/2019, ATA 325/2019.
|
|
|
Liquidação 00075/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
71384/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3676/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 18.116,70
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.116,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3676
AQUISIÇÃO DE 3 CONJUNTOS DE CONDICIONADORES DE AR (3 EVAPORADORAS E 3 CONDENSADORAS) PARA A EMEF ALVIMAR SILVA E ALBERTO DE ALMEIDA. PROCESSO Nº 7138463/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00078/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
67970/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3648/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 72.466,80
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 72.466,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3648
AQUISIÇÃO DE 14 CONJUNTOS CONDICIONADORES DE AR (14 EVAPORADORAS E 14 CONDENSADORAS) PARA A EMEF ALVIMAR SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 280/2019. PROCESSO Nº 6797003/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00079/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
67970/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
3648/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 12.077,80
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.077,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3648
AQUISIÇÃO DE 14 CONJUNTOS CONDICIONADORES DE AR (14 EVAPORADORAS E 14 CONDENSADORAS) PARA A EMEF ALVIMAR SILVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 280/2019. PROCESSO Nº 6797003/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
52621/2017
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
5121/2019
|
Licitação:
|
261/2019
|
Valor:
|
-R$56.990,00
|
| Beneficiário:
|
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 6743 do Empenho Nro: 5121
|
|
|
Liquidação 00504/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
52621/2017
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
5121/2019
|
Licitação:
|
261/2019
|
Valor:
|
R$ 56.990,00
|
| Beneficiário:
|
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 56.990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5121
AQUISIÇÃO DE UM PAR DE RECEPTORES GNSS RTK PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA DA SEMOHAB. PROCESSO Nº 5262125/17. EX/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00052/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
59314/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
2708/2019
|
Licitação:
|
149/2019
|
Valor:
|
R$ 30.727,80
|
| Beneficiário:
|
R V FERREIRA ROCHA
|
Pago:
|
R$ 30.727,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2708
ATA REGISTRO DE PREÇO 259/19 PREGÃO 149/19 RRP 37/19 SC 1051/19 PROCESSO 5931437/2019 AQUISIÇÃO DE DEZOITO BEBEDOUROS INDUSTRIAIS EM INOX COM 4 TORNEIRAS P/ ATENDER GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE I
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
59114/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
326/2019
|
Licitação:
|
182/2019
|
Valor:
|
R$ 5.998,00
|
| Beneficiário:
|
IATE NAUTICA WIND COMÉRCIO LTDA MEE
|
Pago:
|
R$ 5.998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GPS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. proc 5911484/2019
|
|
|
Liquidação 00077/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
22520/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2761/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 5.393,50
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.393,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2761
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS. VISANDO O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS. RC 184/2019. PROCESSO Nº 2252091/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00078/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
22520/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2762/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 14.175,00
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.175,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2762
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS. VISANDO O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS. RC 184/2019. PROCESSO Nº 2252091/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00004/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
70562/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
30/2019
|
Licitação:
|
350/2018
|
Valor:
|
R$ 32.577,00
|
| Beneficiário:
|
D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
AQUISIÇÃO DE MONITORES 24 POLEGADAS. UTILIZAÇÃO DA ATA: 223/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1466/2019, RRP: 144/2018. PROCESSO Nº 7056239/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00042/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
65532/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
429/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 6.124,00
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.124,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 429
AQUISIÇÃO DE UMA EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA CAPACIDADE DE 60.000 BTU´S P/ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - EXERCÍCIO/2019. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 280/2019 PREGÃO 141/2019 RRP 19/2019 SC 1439/2019. C
|
|
|
Liquidação 00053/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
70838/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3073/2019
|
Licitação:
|
234/2018
|
Valor:
|
R$ 306,56
|
| Beneficiário:
|
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 306,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3073
REF. AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS - ATENDER A GERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO Nº 7083889/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00043/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
59358/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
362/2019
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor:
|
R$ 799,99
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 799,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 362
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR BRANCO CAPACIDADE 120 LITROS PARA UTILIZAÇÃO PELA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO. ATA REGISTRO DE PREÇO 120/19 - PREGÃO 213/18 - RRP 92/18 - PROCESSO 5935867/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00109/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
48306/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2728/2019
|
Licitação:
|
149/2019
|
Valor:
|
R$ 37.244,73
|
| Beneficiário:
|
R V FERREIRA ROCHA
|
Pago:
|
R$ 37.244,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2728
AQUISIÇÃO DE 13 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 100L E 11 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 200L PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. EMEF. ATA 259/2019. PROCESSO Nº 4830665/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00158/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
48306/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2727/2019
|
Licitação:
|
149/2019
|
Valor:
|
R$ 22.179,86
|
| Beneficiário:
|
R V FERREIRA ROCHA
|
Pago:
|
R$ 22.179,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2727
AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 100L E 08 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 200L PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. CMEI. ATA 259/2019. PROCESSO Nº 4830665/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00055/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2931/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3013/2019
|
Licitação:
|
340/2019
|
Valor:
|
R$ 1.701,40
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3013
PROCESSO 293160/2019. AQUISIÇÃO DE TENDAS DOS TIPOS: ARTICULADA E SANFONADA PARA A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
67904/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
392/2019
|
Licitação:
|
281/2019
|
Valor:
|
-R$773,25
|
| Beneficiário:
|
METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 18 do Empenho Nro: 392
|
|