|
Liquidação 00020/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
1492/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
433/2019
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor:
|
R$ 198.815,94
|
| Beneficiário:
|
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 198.815,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2019) DO CONTRATO Nº 368/2019 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE VITÓRIA – AVENIDA VITÓRIA, SUB-TRECHO: IFES A COLÉGIO ESTADUAL.
|
|
|
Liquidação 00365/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2898/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2748/2019
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor:
|
R$ 38.643,24
|
| Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 38.643,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 333/2019 - PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO.
|
|
|
Liquidação 00369/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
2898/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
2747/2019
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor:
|
R$ 65.525,10
|
| Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 65.525,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 333/2019 - PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO.
|
|
|
Liquidação 00521/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
72906/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
3028/2019
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 111.134,05
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3028
ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, 29ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 20/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00021/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
70546/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
280/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 3.336,78
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.336,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 280
ADITIVO Nº03 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 11,11% AO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO Nº 6448119/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
70548/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
626/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 134,41
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 134,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 626
REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 25 A 30/11/2019, CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
1492/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
558/2019
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2019) DO CONTRATO Nº 368/2019 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE VITÓRIA – AVENIDA VITÓRIA, SUB-TRECHO: IFES A COLÉGIO ESTADUAL.
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
1492/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
625/2019
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor:
|
R$ 531.113,43
|
| Beneficiário:
|
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 531.113,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2019) DO CONTRATO Nº 368/2019 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE VITÓRIA – AVENIDA VITÓRIA, SUB-TRECHO: IFES A COLÉGIO ESTADUAL.
|
|
|
Liquidação 00017/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
1490/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
559/2019
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 440.759,45
|
| Beneficiário:
|
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 440.759,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2019) DO CONTRATO Nº 369/19 - SERVIÇOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E REURBANIZAÇÃO DO SUB-TRECHO DA AVENIDA VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00016/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
1490/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 271,99
|
| Beneficiário:
|
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 271,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2019) DO CONTRATO Nº 369/19 - SERVIÇOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E REURBANIZAÇÃO DO SUB-TRECHO DA AVENIDA VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00517/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
901/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
6191/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 74,97
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 74,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6191
|
|
|
Liquidação 00516/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
901/2020
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
6191/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.872,31
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.872,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6191
REAJUSTAMENTO CT 101/2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA P/ IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MACRODRENAGEM DA RUA MOACIR STRAUCH, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 16/12/19 À 31/12/19.
|
|
|
Liquidação 00515/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
75340/2019
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 2.440,34
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.440,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3603
|
|
|
Liquidação 00514/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
75340/2019
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 60.945,17
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 60.945,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3603
CONTRATO 101/2019 - IMPLANTAÇÃO REDE MACRODRENAGEM RUA MOACIR STRAUCH, PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS RUA DA GRÉCIA E OUTRAS ADJACENTES, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 16 A 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00513/2020 - 25/01/2020
|
Processo:
|
72907/2019
|
| Data:
|
25/01/2020
|
Empenho:
|
5631/2019
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor:
|
R$ 121.603,35
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 121.603,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5631
CONT 350/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS, PROJETO DE APRIMORAMENTO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE VITÓRIA, AGREGANDO ELEMENTOS MODERNOS, SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 20/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00019/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
68451/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
625/2019
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 80.289,27
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.289,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
56061/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
624/2019
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 4.850,00
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 624
SALDO DO ADITIVO 03, CT 186/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, DESGLOSA DA 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.
|
|
|
Liquidação 00512/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72305/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
5081/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 1.304,77
|
| Beneficiário:
|
VILLA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.304,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5081
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
69939/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
3028/2019
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
-R$56.865,40
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 6746 do Empenho Nro: 3028
|
|
|
Liquidação 00559/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
69939/2019
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
14/2019
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 39.478,02
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 39.478,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 565486/2017. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
|
|