|
Liquidação 00314/2020 - 26/05/2020
|
Processo:
|
9996/2019
|
| Data:
|
26/05/2020
|
Empenho:
|
72/2020
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor:
|
R$ 5.560,00
|
| Beneficiário:
|
MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME
|
Pago:
|
R$ 5.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
Reserva originária da requisição 10100050, Aquisição de cafeteira elétrica. Proc. 9996/2019 - dispensa 004/2020.
|
|
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Liquidação 00516/2020 - 01/09/2020
|
Processo:
|
8732/2019
|
| Data:
|
01/09/2020
|
Empenho:
|
154/2020
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor:
|
R$ 1.790,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA CAPIXABA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154, REF. NF. 9934
Reserva originária da requisição 10100016, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA TRANSPORTE DE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO DENTRO DA CMV. PROC. 8732/2019
|
|
|
Liquidação 00799/2020 - 26/11/2020
|
Processo:
|
396/2020
|
| Data:
|
26/11/2020
|
Empenho:
|
302/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor:
|
R$ 902,10
|
| Beneficiário:
|
ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 902,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 302
Reserva originária da requisição 10300044 referente a aquisição de equipamentos de Alarmes para o Ipamv em substituição aos atuais, após parecer técnico.
|
|
|
Liquidação 00476/2020 - 24/07/2020
|
Processo:
|
1032/2019
|
| Data:
|
24/07/2020
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 19.000,00
|
| Beneficiário:
|
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
|
Pago:
|
R$ 19.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
Reserva originária da requisição 10300113 referente a aquisição de cadeiras para o Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00261/2020 - 17/04/2020
|
Processo:
|
9404/2020
|
| Data:
|
17/04/2020
|
Empenho:
|
161/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor:
|
R$ 16.273,80
|
| Beneficiário:
|
SERVICESB2B TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.273,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE_ANTI-VÍRUS VISANDO À PROTEÇÃO DA REDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E TURISMO DE VITÓRIA – CDTIV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00262/2020 - 17/04/2020
|
Processo:
|
9405/2020
|
| Data:
|
17/04/2020
|
Empenho:
|
162/2020
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 6.581,90
|
| Beneficiário:
|
SERVICESB2B TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.581,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 162
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE FIREWALL VISANDO BUSCAR EFICÁCIA NAS OPERAÇÕES DE TIC, ATRAVES DA UNIFICAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ATINGINDO A OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - EXERCÍCIO/2020
|
|
|
Liquidação 00018/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
59114/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
326/2019
|
Licitação:
|
182/2019
|
Valor:
|
R$ 5.998,00
|
| Beneficiário:
|
IATE NAUTICA WIND COMÉRCIO LTDA MEE
|
Pago:
|
R$ 5.998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GPS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. proc 5911484/2019
|
|
|
Liquidação 00215/2020 - 06/05/2020
|
Processo:
|
15285/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
305/2019
|
Licitação:
|
171/2019
|
Valor:
|
R$ 10.760,00
|
| Beneficiário:
|
M.G.MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 305
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ATENDER A DEFESA CIVIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AOS MUNÍCIPES QUE SE DIRIGEM A COORDENADORIA P/ABERTURA DE CHAMADOS, AQUISIÇÃO DE RELATÓRIO E ATENDIMENTO SO
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 07/05/2020
|
Processo:
|
15285/2020
|
| Data:
|
07/05/2020
|
Empenho:
|
305/2019
|
Licitação:
|
171/2019
|
Valor:
|
-R$10.760,00
|
| Beneficiário:
|
M.G.MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 215 do Empenho Nro: 305
|
|
|
Liquidação 00218/2020 - 07/05/2020
|
Processo:
|
15285/2020
|
| Data:
|
07/05/2020
|
Empenho:
|
305/2019
|
Licitação:
|
171/2019
|
Valor:
|
R$ 10.760,00
|
| Beneficiário:
|
M.G.MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 305
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ATENDER A DEFESA CIVIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AOS MUNÍCIPES QUE SE DIRIGEM A COORDENADORIA P/ABERTURA DE CHAMADOS, AQUISIÇÃO DE RELATÓRIO E ATENDIMENTO SO
|
|
|
Liquidação 00207/2020 - 29/04/2020
|
Processo:
|
14303/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
43/2020
|
Licitação:
|
441/2019
|
Valor:
|
R$ 199.908,08
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 199.908,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, JIPE TRAÇÃO 4X4 E CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6442032/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00206/2020 - 29/04/2020
|
Processo:
|
14303/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
43/2020
|
Licitação:
|
441/2019
|
Valor:
|
R$ 182.913,47
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 182.913,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, JIPE TRAÇÃO 4X4 E CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6442032/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00208/2020 - 29/04/2020
|
Processo:
|
14303/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
43/2020
|
Licitação:
|
441/2019
|
Valor:
|
R$ 174.500,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 174.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, JIPE TRAÇÃO 4X4 E CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6442032/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00209/2020 - 29/04/2020
|
Processo:
|
14303/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
43/2020
|
Licitação:
|
441/2019
|
Valor:
|
R$ 174.500,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 174.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, JIPE TRAÇÃO 4X4 E CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6442032/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00143/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
1012/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
111/2020
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor:
|
R$ 1.942,96
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.942,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 175/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 215/2020, RRP: 185/2018. PROCESSO DE COMPRA 101203/2020.
|
|
|
Liquidação 00941/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
21729/2019
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
3041/2019
|
Licitação:
|
164/2019
|
Valor:
|
R$ 598,00
|
| Beneficiário:
|
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3041
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PARA A AMAES POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO 320530920180001 - EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 2172938/2019
|
|
|
Liquidação 00943/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
21729/2019
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
3042/2019
|
Licitação:
|
164/2019
|
Valor:
|
R$ 2.199,00
|
| Beneficiário:
|
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.199,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3042
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PARA A AMAES POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO 320530920180001 - EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 2172938/2019
|
|
|
Liquidação 00942/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
21729/2019
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
3043/2019
|
Licitação:
|
164/2019
|
Valor:
|
R$ 533,20
|
| Beneficiário:
|
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 533,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3043
AQUISIÇÃO DE CAVALETE E SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR PARA A AMAES POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO 320530920180001 - EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 2172938/2019
|
|
|
Liquidação 01444/2020 - 20/03/2020
|
Processo:
|
2747/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
3044/2019
|
Licitação:
|
141/2019
|
Valor:
|
R$ 60.362,28
|
| Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.362,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3044
PROCESSO 6757710/2019. AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR 18.000 BTUS COM RECURSO DO FUNCOP. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01441/2020 - 20/03/2020
|
Processo:
|
70910/2019
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Empenho:
|
3051/2019
|
Licitação:
|
276/2019
|
Valor:
|
R$ 38.104,58
|
| Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3051
AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) MESAS, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E GERÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 344/19 - PREGÃO 276/19 - RRP 106/19 - SC 1441/19
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