Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 334.570.435,70 Total Liquidado: R$ 259.149.420,19 Total Pago: R$ 259.437.608,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.231,22 Total Liquidado: R$ 8.231,22 Total Pago: R$ 8.231,22
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2092 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 05499/2020 - 21/09/2020 Processo: 42761/2018
Data: 21/09/2020 Empenho: 2968/2018 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 1.299,97
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 1.299,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2968 CONTRATO N° 160/2018 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3, COMPREENDENDO OS BAIRROS FONTE GRANDE, PIEDADE E COMUNIDADE DA CAPIXABA, DESGLOSA DA 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.

Liquidação 00000/2020 - 21/09/2020 Processo: 42761/2018
Data: 21/09/2020 Empenho: 2968/2018 Licitação: 8/2017 Valor: -R$1.299,97
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 4930 do Empenho Nro: 2968

Liquidação 04930/2020 - 27/08/2020 Processo: 42761/2018
Data: 27/08/2020 Empenho: 2968/2018 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 1.299,97
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2968 CONTRATO N° 160/2018 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3, COMPREENDENDO OS BAIRROS FONTE GRANDE, PIEDADE E COMUNIDADE DA CAPIXABA, DESGLOSA DA 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2018.

Liquidação 00000/2020 - 20/01/2020 Processo: 60246/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 1031/2019 Licitação: 194/2019 Valor: -R$274.900,00
Beneficiário: INDUSTRIAL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 1031

Liquidação 00020/2020 - 20/01/2020 Processo: 60246/2019
Data: 20/01/2020 Empenho: 1031/2019 Licitação: 194/2019 Valor: R$ 274.900,00
Beneficiário: INDUSTRIAL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 274.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1031 COMPRA DE CONVERSOR DE MÍDIA 1G P/ENLACE OPTICO, VELOCIDADE 1000Mpbs, E CONVERSOR DE MÍDIA 100Mbps, VELOCIDADE 100Mbps. DISTÂNCIA MÍNIMA DE ALCANCE 18Km. CONFORME SC 1247/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 194/2019, RRP 51/2019, ATA

Liquidação 00012/2020 - 16/01/2020 Processo: 60246/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 1031/2019 Licitação: 194/2019 Valor: R$ 274.900,00
Beneficiário: INDUSTRIAL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1031, COMPRA DE CONVERSOR DE MÍDIA 1G P/ENLACE OPTICO, VELOCIDADE 1000Mpbs, E CONVERSOR DE MÍDIA 100Mbps, VELOCIDADE 100Mbps. DISTÂNCIA MÍNIMA DE ALCANCE 18Km. CONFORME SC 1247/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 194/2019, RRP 51/2019

Liquidação 00134/2020 - 18/02/2020 Processo: 1036/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 389/2019 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 414.712,13
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 414.712,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 389 CONTRATO 361/2019 - RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO , PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00140/2020 - 18/02/2020 Processo: 1036/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 389/2019 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 2.396,91
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 2.396,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 389

Liquidação 00197/2020 - 03/02/2020 Processo: 60245/2019
Data: 03/02/2020 Empenho: 1148/2019 Licitação: 194/2019 Valor: R$ 29.999,40
Beneficiário: FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA Pago: R$ 29.999,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1148 PROC: 6024504/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE DE ALIMENTAÇÃO). EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 6024504/2019 NF 6795 - AF 2379/2019

Liquidação 00135/2020 - 18/02/2020 Processo: 1036/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 389/2019 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 16.619,80
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 16.619,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 389

Liquidação 00139/2020 - 18/02/2020 Processo: 1036/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 389/2019 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 59.860,56
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 59.860,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 389 CONTRATO 361/2019 - RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO , PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020 Processo: 46905/2011
Data: 30/12/2020 Empenho: 1/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$118.027,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Terrenos
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 1- em cumprimento a PORTARIA nº 16/2020 publicada em 23/12/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMC acostada aos autos.

Liquidação 00132/2020 - 18/02/2020 Processo: 1036/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 387/2019 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 351,20
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 351,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 387 CONTRATO 361/2019 - RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA, 3ª MEDIÇÃO , PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00915/2020 - 20/02/2020 Processo: 46588/2019
Data: 20/02/2020 Empenho: 3643/2019 Licitação: 221/2019 Valor: R$ 1.997,70
Beneficiário: BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 1.997,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3643 AQUISIÇÃO DE TRÊS PRANCHAS, TRÊS SECADORES DE CABELO E SEIS MÁQUINAS DE CORTE PARA ATENDER A SEMAS NOS CURSOS E OFICINAS OFERTADOS AO PÚBLICO JOVEM E ADULTO COMO FERRAMENTA DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA INDEPENDÊNCIA - EXERC

Liquidação 00155/2020 - 30/01/2020 Processo: 60244/2019
Data: 30/01/2020 Empenho: 1096/2019 Licitação: 194/2019 Valor: R$ 4.343,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Pago: R$ 4.343,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1096 PROC: 6024460/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE DE ALIMENTAÇÃO). EXERCÍCIO 2019. NF 382 - AF 2308/2019

Liquidação 00412/2020 - 06/03/2020 Processo: 68014/2019
Data: 06/03/2020 Empenho: 675/2019 Licitação: 125/2019 Valor: R$ 355,12
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 355,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 675 PROCESSO 6801449/2019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 08 (OITO) MESAS E 46 (QUARENTA E SEIS) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO BRANCAS PARA ATENDER AOS ESPAÇOS DA SEMC - EXERCÍCIO/2019.

Liquidação 00779/2020 - 17/04/2020 Processo: 14465/2020
Data: 17/04/2020 Empenho: 1214/2019 Licitação: 143/2019 Valor: R$ 10.756,98
Beneficiário: TELTEX TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 10.756,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1214 CT485/19 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 5968852/19. EX/19.

Liquidação 00780/2020 - 17/04/2020 Processo: 14474/2020
Data: 17/04/2020 Empenho: 1214/2019 Licitação: 143/2019 Valor: R$ 75.562,50
Beneficiário: TELTEX TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 75.562,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1214 CT485/19 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 5968852/19. EX/19.

Liquidação 00413/2020 - 06/03/2020 Processo: 68014/2019
Data: 06/03/2020 Empenho: 675/2019 Licitação: 125/2019 Valor: R$ 1.012,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 1.012,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 675 PROCESSO 6801449/2019 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 08 (OITO) MESAS E 46 (QUARENTA E SEIS) CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO BRANCAS PARA ATENDER AOS ESPAÇOS DA SEMC - EXERCÍCIO/2019.

Liquidação 00148/2020 - 18/02/2020 Processo: 71418/2019
Data: 18/02/2020 Empenho: 428/2019 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 68.617,45
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 68.617,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 428 CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.