Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.562.069,18 Total Liquidado: R$ 2.485.090,69 Total Pago: R$ 2.485.300,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.057,36 Total Liquidado: R$ 2.057,36 Total Pago: R$ 2.057,36
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

101 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00568/2020 - 07/02/2020 Processo: 1797/2020
Data: 07/02/2020 Empenho: 568/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 457,20
Beneficiário: EDIFICIO ESTORIL RESIDENCIAL Pago: R$ 457,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 568 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DO APARTAMENTO Nº 401 DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL, PROJETO MORAR NO CENTRO, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 179714/20. EX/20

Liquidação 00570/2020 - 07/02/2020 Processo: 1798/2020
Data: 07/02/2020 Empenho: 570/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 35,00
Beneficiário: EDIFICIO ESTORIL RESIDENCIAL Pago: R$ 35,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 570 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DO APARTAMENTO Nº 103 DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL, PROJETO MORAR NO CENTRO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 179869/20. EX/2

Liquidação 00263/2020 - 10/02/2020 Processo: 74008/2019
Data: 10/02/2020 Empenho: 185/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 844,91
Beneficiário: GUSTAVO PASSOS CORTELETTI Pago: R$ 844,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 GRATIFICAÇÃO DE JETON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA O CONSELHEIRO GUSTAVO PASSOS CORTELETTI. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 7294038/2018.

Liquidação 00264/2020 - 10/02/2020 Processo: 74008/2019
Data: 10/02/2020 Empenho: 185/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 104,43
Beneficiário: GUSTAVO PASSOS CORTELETTI Pago: R$ 104,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 185

Liquidação 00097/2020 - 10/02/2020 Processo: 5981/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 64/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 408,42
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 408,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 64 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 301960/2020. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00274/2020 - 11/02/2020 Processo: 1982/2020
Data: 11/02/2020 Empenho: 201/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 838,56
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 838,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 201 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO SD CT 376/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00000/2020 - 11/02/2020 Processo: 73272/2019
Data: 11/02/2020 Empenho: 186/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$23,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 167 do Empenho Nro: 186

Liquidação 00281/2020 - 11/02/2020 Processo: 73272/2019
Data: 11/02/2020 Empenho: 186/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 23,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 6160 (16/12/2019).

Liquidação 00661/2020 - 12/02/2020 Processo: 1116/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 145/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.058,23
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.058,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - JACIRA PEREIRA VIX/GRU/IGU/VIX - 12/11/2019 a 15/11/2019.

Liquidação 00283/2020 - 12/02/2020 Processo: 2596/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 186/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 108,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 063/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 6248.

Liquidação 00286/2020 - 12/02/2020 Processo: 2596/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 230/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 514,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 514,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 063/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 6247.

Liquidação 00000/2020 - 12/02/2020 Processo: 2596/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 186/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$108,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 283 do Empenho Nro: 186

Liquidação 00287/2020 - 12/02/2020 Processo: 2596/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 186/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 96,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 063/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 6248.

Liquidação 00104/2020 - 04/02/2020 Processo: 693/2020
Data: 04/02/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.151,39
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 2.151,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 148/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1658756

Liquidação 00099/2020 - 14/02/2020 Processo: 9307/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 21/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.723,69
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 2.723,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019. VILA DO PAPAI NOEL - PARQUE MOSCOSO.

Liquidação 00146/2020 - 19/02/2020 Processo: 4850/2020
Data: 19/02/2020 Empenho: 11/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32,43
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 32,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Ref: Dezembro/19 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESS

Liquidação 00148/2020 - 19/02/2020 Processo: 4850/2020
Data: 19/02/2020 Empenho: 12/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.492,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.492,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref: dezembro/19 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO

Liquidação 00149/2020 - 19/02/2020 Processo: 4850/2020
Data: 19/02/2020 Empenho: 12/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 626,16
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 626,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref: dezembro/19 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO

Liquidação 00225/2020 - 05/02/2020 Processo: 1442/2020
Data: 05/02/2020 Empenho: 92/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.521,79
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 13.521,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR-SD AD 01 AO CT454/17-ARREC. BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00152/2020 - 19/02/2020 Processo: 75222/2019
Data: 19/02/2020 Empenho: 27/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.253,72
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.253,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 33775.