Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 66.772.540,32 Total Liquidado: R$ 43.762.815,76 Total Pago: R$ 43.754.302,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 218.534,86 Total Liquidado: R$ 218.534,86 Total Pago: R$ 218.534,86
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

480 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2020 - 15/01/2020 Processo: 654/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 158/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 58.136,07
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 58.136,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. P

Liquidação 00047/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3512/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 235.203,88
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 235.203,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00048/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3700/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 272.650,99
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 272.650,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00049/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3511/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 463.925,28
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 463.925,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00050/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3699/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 454.889,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 454.889,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00050/2020 - 24/01/2020 Processo: 693/2020
Data: 24/01/2020 Empenho: 138/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 25.357,13
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 148/2015 - BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00000/2020 - 24/01/2020 Processo: 693/2020
Data: 24/01/2020 Empenho: 138/2019 Licitação: 16/2015 Valor: -R$25.357,13
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 50 do Empenho Nro: 138

Liquidação 00028/2020 - 27/01/2020 Processo: 9298/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 49/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 10,67
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 Pagto rescisão de 02 servidores: Lécio José de Oliveira Moraes Vasques, do cargo de Advogado Geral e Edivaldo Euzébio dos Anjos, do cargo de Assessor, destituídos conforme Ata da Diretoria Executiva, de 02 de janeiro de 2020.

Liquidação 00058/2020 - 28/01/2020 Processo: 3655/2020
Data: 28/01/2020 Empenho: 72/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 58.635,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 58.635,63
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 72

Liquidação 00087/2020 - 29/01/2020 Processo: 667/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 119/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 55.408,60
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 55.408,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: Ref: Dezembro/19 ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO E ALTERAÇAO DE RAZÃO SOCIAL DO CT144/15-SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.

Liquidação 00088/2020 - 29/01/2020 Processo: 667/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 119/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 14.207,57
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 14.207,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 119 ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO E ALTERAÇAO DE RAZÃO SOCIAL DO CT144/15-SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.

Liquidação 00036/2020 - 29/01/2020 Processo: 9295/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 56/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 567,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 567,30
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 RESCISÃO TRABALHISTA GEOVÁ HIDALGO

Liquidação 00077/2020 - 29/01/2020 Processo: 683/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 125/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 1.469,03
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 1.469,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 152/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00078/2020 - 29/01/2020 Processo: 683/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 124/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 137.530,92
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 137.530,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 152/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00079/2020 - 29/01/2020 Processo: 683/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 125/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 22.161,76
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 22.161,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 152/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00041/2020 - 29/01/2020 Processo: 9326/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 61/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.865,55
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 10.865,55
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - DIRETORIA

Liquidação 00044/2020 - 29/01/2020 Processo: 9326/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 64/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 320,00
Beneficiário: ROSEMARY PERINI SERRA Pago: R$ 320,00
Cargo do beneficiário: CHEFE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 64 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - ROSEMARY PERINI

Liquidação 00047/2020 - 29/01/2020 Processo: 9326/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 67/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.240,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.240,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 67 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS

Liquidação 00056/2020 - 29/01/2020 Processo: 9326/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.776,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 11.776,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020 - FUNCIONÁRIOS CDV

Liquidação 00096/2020 - 07/02/2020 Processo: 762/2017
Data: 07/02/2020 Empenho: 4/2020 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 10.942,40
Beneficiário: TICKET SERVICOS SA Pago: R$ 10.942,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 Reserva originária da requisição 40300007 referente a emissão de vale - alimentação para os servidores do Ipamv no exercício de 2020.