Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 35.952.404,91 Total Liquidado: R$ 22.363.273,65 Total Pago: R$ 22.372.125,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.436,88 Total Liquidado: R$ 4.427,48 Total Pago: R$ 1.427,48
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2413 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00087/2020 - 04/02/2020 Processo: 3143/2020
Data: 04/02/2020 Empenho: 106/2019 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 340,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 106 SD AD 01 AO CT 57/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO). 17/12 À 17/01/2020.

Liquidação 00091/2020 - 04/02/2020 Processo: 3145/2020
Data: 04/02/2020 Empenho: 155/2019 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 585,32
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 585,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 155 AD Nº2 DE PROR AO CT 218/17 - PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS. 17/12/2019 À 16/01/2020.

Liquidação 00046/2020 - 27/01/2020 Processo: 73691/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 155/2019 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 1.170,64
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 1.170,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 155 ADIT Nº2 AO CT 218/2017 - PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS, PERÍODO 17/11 A 16/12/2019.

Liquidação 00216/2020 - 02/03/2020 Processo: 486/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 510/2019 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 17.035,17
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 17.035,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 510 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 474/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - REF. 01/12/2019 À 13/12/2019.

Liquidação 00064/2020 - 27/01/2020 Processo: 70089/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 50/2019 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 39.312,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 39.312,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Ref: Novembro/19 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 474/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - EXERCÍCIO/2019.

Liquidação 00199/2020 - 10/03/2020 Processo: 474/2020
Data: 10/03/2020 Empenho: 433/2019 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 22.276,74
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 22.276,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 433 ADITIVO Nº2 TRANSFERÊNCIA DO CT DA SETRAN P/SEMSU E PRORROGAÇÃO DO CT 474/17-SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES C/SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIG. 12MESES. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00047/2020 - 27/01/2020 Processo: 471/2020
Data: 27/01/2020 Empenho: 363/2019 Licitação: 162/2017 Valor: R$ 92.533,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 92.533,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00076/2020 - 29/01/2020 Processo: 1355/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 364/2019 Licitação: 139/2019 Valor: R$ 2.700,00
Beneficiário: VISION NET LTDA Pago: R$ 2.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: Ref: Dezembro/19 PROC 5979580/2019. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR - AVL, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 23/2018 DA SESP. CONT

Liquidação 00198/2020 - 10/03/2020 Processo: 474/2020
Data: 10/03/2020 Empenho: 430/2019 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 22.202,47
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 22.202,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 430 ADITIVO Nº2 P/TRANSFERÊNCIA DO CT DA SETRAN P/SEMSU E PRORROGAÇAO DO CT474/17-SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA.VIGENCIA 12 MESES. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00165/2020 - 30/01/2020 Processo: 223/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 521/2019 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 23.020,44
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 23.020,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO. 27/11 À 26/12/2019.

Liquidação 00162/2020 - 30/01/2020 Processo: 222/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 521/2019 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 21.249,64
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 21.249,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref: 27/11 a 26/12/19 CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE,PARA ATENDER O EXECUTIVO E LEGISLATIVO.VIG.24 MESES.VALOR R

Liquidação 00234/2020 - 06/02/2020 Processo: 2339/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 496/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 56.216,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 56.216,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 496 SALDO DO CT 62/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00235/2020 - 06/02/2020 Processo: 2339/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 497/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 6.930,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 6.930,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 497 SALDO DO CT 62/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00236/2020 - 06/02/2020 Processo: 2339/2020
Data: 06/02/2020 Empenho: 714/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 4.296,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 4.296,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 714 SALDO DO CT 62/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00383/2020 - 19/02/2020 Processo: 4782/2020
Data: 19/02/2020 Empenho: 521/2019 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 3.541,60
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.541,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 CT205/19-SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE. REF. AO PERÍODO 27/12/2019 A 26/01/2020.

Liquidação 00451/2020 - 28/02/2020 Processo: 4784/2020
Data: 28/02/2020 Empenho: 521/2019 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 3.836,74
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.836,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 205/2019 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NA PLATAFORMA WEB:ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E CONTABILIDADE. PERÍODO: 27/12/2019 A 26/01/2020.

Liquidação 00042/2020 - 25/01/2020 Processo: 99/2020
Data: 25/01/2020 Empenho: 370/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 73,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 370

Liquidação 00041/2020 - 25/01/2020 Processo: 99/2020
Data: 25/01/2020 Empenho: 370/2019 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 2.020,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 SALDO DO CT 458/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00065/2020 - 27/01/2020 Processo: 70089/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 142/2019 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 39.700,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 39.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref: Novembro/19 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO Nº 6753706/17. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 00114/2020 - 07/02/2020 Processo: 3839/2020
Data: 07/02/2020 Empenho: 375/2019 Licitação: 38/2018 Valor: R$ 14.149,95
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Pago: R$ 14.149,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref: Dezembro/19 SALDO CONTRATO 359/2018 REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - EXERCÍCIO/2019. proc 4212888/2018