|
Liquidação 00008/2020 - 14/01/2020
|
Processo:
|
70286/2019
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| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
Ref: juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3851 da Golden emitida em 26/11/2019.
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|
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Liquidação 00012/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
6701/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
45/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 119,30
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 119,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS
|
|
|
Liquidação 00039/2020 - 21/01/2020
|
Processo:
|
65640/2019
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
30/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,48
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE À MULTA DUA/DETRAN COMETIDA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MQX8081 EM 21/04/2018. PROC 6564083/2019
|
|
|
Liquidação 00045/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2163/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
97/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.245,74
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.245,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 97
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 11/2019
|
|
|
Liquidação 00048/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2513/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
113/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 181,29
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 181,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018
|
|
|
Liquidação 00050/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2509/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
114/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 226,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 226,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 114
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018
|
|
|
Liquidação 00052/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2506/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
105/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 264,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 264,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 105
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 06/2019
|
|
|
Liquidação 00054/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2505/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
106/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 277,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 277,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019
|
|
|
Liquidação 00056/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2502/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
107/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 429,80
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 429,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 107
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 02/2019
|
|
|
Liquidação 00106/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2168/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
147/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.854,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.854,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 147
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 11/2019
|
|
|
Liquidação 00230/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2514/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
206/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 148,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 148,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018
|
|
|
Liquidação 00232/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2511/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
207/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 277,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 277,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 207
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018
|
|
|
Liquidação 00234/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2507/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
208/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 216,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 216,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 208
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 06/2019
|
|
|
Liquidação 00236/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2503/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
209/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 338,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 338,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 209
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019
|
|
|
Liquidação 00238/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2497/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
210/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 351,65
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 351,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 210
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 02/2019
|
|
|
Liquidação 00354/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
47053/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
320/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AOS JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5965 EMITIDA EM 12/11/2019 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00151/2020 - 30/01/2020
|
Processo:
|
73272/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
184/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,43
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE A JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6160 EMITIDA EM 16/12/2019 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00066/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
2357/2017
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
42/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 83,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 83,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Juros referente INSS, Star Vigilância s/ NF nº 5127 - Reequilibro de valores CCT 2019, competência 12/2019 - PROC. 2357/2017.
|
|
|
Liquidação 00062/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
3661/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
52/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 86,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
|
|
Liquidação 00565/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
3670/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
574/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 36,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 574
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
|