|
Liquidação 00194/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
212/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1207/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 127.102,14
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 127.102,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1207
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO 2835392/2019. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00195/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
212/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1207/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 18.297,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.297,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1207
|
|
|
Liquidação 00197/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
212/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1208/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 20.937,48
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.937,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1208
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO 2835392/2019. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00669/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
1422/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
2673/2019
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 76.425,91
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 76.425,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2673
ADITIVO Nº 05 AO CT 340/2015 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 00670/2020 - 13/02/2020
|
Processo:
|
1422/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
2673/2019
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 2.771,92
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.771,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2673
|
|
|
Liquidação 01061/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
6982/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 71.754,89
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.754,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
PROC 6421229/2014. SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 340/2015, FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01062/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
6982/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 2.903,38
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.903,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 8
|
|
|
Liquidação 01063/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
6982/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
158/2020
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 8.295,36
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.295,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
ADITIVO Nº06 DE RETIFICAÇAO, REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT340/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01066/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
5661/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 128.214,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 128.214,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 218/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01067/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
5661/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 18.348,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.348,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 01428/2020 - 24/03/2020
|
Processo:
|
10778/2020
|
| Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 128.226,94
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 128.226,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO CONTRATO Nº 218/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 01429/2020 - 24/03/2020
|
Processo:
|
10778/2020
|
| Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 18.335,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.335,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 02240/2020 - 14/05/2020
|
Processo:
|
14023/2020
|
| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 128.380,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 128.380,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019
|
|
|
Liquidação 02241/2020 - 14/05/2020
|
Processo:
|
14023/2020
|
| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 18.181,87
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.181,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 02242/2020 - 14/05/2020
|
Processo:
|
14023/2020
|
| Data:
|
14/05/2020
|
Empenho:
|
34/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 18.727,41
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.727,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019
|
|
|
Liquidação 01069/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
5661/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
34/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 20.239,56
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.239,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 218/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01427/2020 - 24/03/2020
|
Processo:
|
10778/2020
|
| Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
34/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 20.123,24
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.123,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CONTRATO Nº 218/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 01595/2020 - 08/04/2020
|
Processo:
|
10890/2020
|
| Data:
|
08/04/2020
|
Empenho:
|
158/2020
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 80.283,92
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.283,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Ref: Fevereiro/20
ADITIVO Nº06 DE RETIFICAÇAO, REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT340/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VIGENCIA ATE 27/03/20. PROCESS
|
|
|
Liquidação 01596/2020 - 08/04/2020
|
Processo:
|
10890/2020
|
| Data:
|
08/04/2020
|
Empenho:
|
158/2020
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 2.911,85
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.911,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 158
|
|
|
Liquidação 02255/2020 - 15/05/2020
|
Processo:
|
14579/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
158/2020
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor:
|
R$ 24.572,53
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.572,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 340/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PERÍODO: 01/03 A 27/03/2020.
|
|