Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 158.174,74 Total Liquidado: R$ 52.216,43 Total Pago: R$ 52.216,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.542,44 Total Liquidado: R$ 8.542,44 Total Pago: R$ 8.542,44
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

47 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2020 - 09/01/2020 Processo: 66006/2019
Data: 09/01/2020 Empenho: 590/2019 Licitação: 248/2019 Valor: R$ 1.380,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.380,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COMPETÊNCIA 11 E 12/2019.

Liquidação 00008/2020 - 13/01/2020 Processo: 74355/2019
Data: 13/01/2020 Empenho: 1826/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 1.058,23
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.058,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1826 CT 289/19 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00013/2020 - 13/01/2020 Processo: 68/2020
Data: 13/01/2020 Empenho: 688/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 2.032,66
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 2.032,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Passagem p/ Alberto F. Salume Costa-Florianopolis REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/SERVIÇOS CORR

Liquidação 00020/2020 - 15/01/2020 Processo: 1279/2020
Data: 15/01/2020 Empenho: 688/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 786,94
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 786,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 688 ADITIVO 1, CT 25/2019 - SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/E OUTROS SERVIÇOS, PERÍODO 12/2019.

Liquidação 00055/2020 - 04/02/2020 Processo: 4267/2020
Data: 04/02/2020 Empenho: 12/2020 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 5.631,75
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 5.631,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 247/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. VOO PARA BRASÍLIA: IDA 28/01 E VOLTA 29/01/2020.

Liquidação 00092/2020 - 06/02/2020 Processo: 819/2017
Data: 06/02/2020 Empenho: 22/2020 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 1.082,50
Beneficiário: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Pago: R$ 1.082,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.

Liquidação 00659/2020 - 12/02/2020 Processo: 1116/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 1826/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 103,48
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - JACIRA PEREIRA VIX/GRU/IGU/VIX - 12/11/2019 a 15/11/2019.

Liquidação 00000/2020 - 12/02/2020 Processo: 1116/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 1826/2019 Licitação: 167/2018 Valor: -R$103,48
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 659 do Empenho Nro: 1826

Liquidação 00663/2020 - 12/02/2020 Processo: 1116/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 1826/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 103,48
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 103,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - NOVEMBRO DE 2019.

Liquidação 00093/2020 - 06/02/2020 Processo: 819/2017
Data: 06/02/2020 Empenho: 22/2020 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 736,57
Beneficiário: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Pago: R$ 736,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.

Liquidação 00179/2020 - 06/03/2020 Processo: 819/2017
Data: 06/03/2020 Empenho: 22/2020 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 539,02
Beneficiário: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Pago: R$ 539,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.

Liquidação 00282/2020 - 12/02/2020 Processo: 3733/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 119/2020 Licitação: 10/2020 Valor: R$ 1.680,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.680,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE FAZENDA, HENRIQUE MARTINS DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, DR. TOSTES, NO DIA 30/01/2020 EM BRASÍLIA/DF.

Liquidação 00154/2020 - 27/02/2020 Processo: 215/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 31/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 31 Reserva originária da requisição 20300004 Vale - transporte para uso em atividades diversas do IPAMV no exercício 2020.

Liquidação 00110/2020 - 13/02/2020 Processo: 131/2020
Data: 13/02/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 663,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 663,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 Reserva originária da requisição 20300003

Liquidação 00111/2020 - 13/02/2020 Processo: 131/2020
Data: 13/02/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 780,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 780,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 Reserva originária da requisição 20300003

Liquidação 00149/2020 - 27/02/2020 Processo: 131/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 858,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 858,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 Reserva originária da requisição 20300003 ref. aquisição de vales- transporte dos estagiários para ser utilizado no mês de março/2020.

Liquidação 00150/2020 - 27/02/2020 Processo: 131/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 33/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 686,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 686,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 Reserva originária da requisição 20300003 ref. aquisição de vales- transporte dos estagiários para ser utilizado no mês de março/2020.

Liquidação 00506/2020 - 04/03/2020 Processo: 5421/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 222/2020 Licitação: 20/2020 Valor: R$ 2.069,80
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 2.069,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA SUBSECRETÁRIO DE RECEITA EDNALDO ROSSI. PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE - GT 07 DA CTP/ABRASF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020 EM BRASILIA.

Liquidação 00192/2020 - 06/03/2020 Processo: 819/2017
Data: 06/03/2020 Empenho: 21/2020 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 0,30
Beneficiário: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Pago: R$ 0,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 Reserva originária da requisição 40300014

Liquidação 00191/2020 - 06/03/2020 Processo: 819/2017
Data: 06/03/2020 Empenho: 22/2020 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 1.025,97
Beneficiário: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Pago: R$ 1.025,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.