|
Liquidação 00022/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
137/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
453/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 6.484,80
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
CT367/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. VIG.12 MESES. VALOR REFERENTE EX/1
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
137/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
453/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
-R$6.484,80
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 22 do Empenho Nro: 453
|
|
|
Liquidação 00024/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
137/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
453/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 6.484,80
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.484,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
CT 367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 12/2019.
|
|
|
Liquidação 01067/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
71992/2019
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
401/2019
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 401
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXE
|
|
|
Liquidação 01332/2020 - 02/04/2020
|
Processo:
|
5588/2020
|
| Data:
|
02/04/2020
|
Empenho:
|
1356/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 6.090,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.090,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 00872/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
408/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
1179/2019
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor:
|
R$ 1.974,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.974,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1179
SALDO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019. PROC 6800815/2012
|
|
|
Liquidação 01090/2020 - 11/03/2020
|
Processo:
|
26135/2019
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
2805/2019
|
Licitação:
|
200/2019
|
Valor:
|
R$ 513,96
|
| Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 513,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2805
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO P/REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MUSCULARES, ESQUELÉTICOS, INCAPACIDADES E DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.
|
|
|
Liquidação 00196/2020 - 11/03/2020
|
Processo:
|
10029/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 8.299,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.299,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 367/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00083/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
5512/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 6.082,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.082,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00305/2020 - 23/04/2020
|
Processo:
|
13428/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 12.243,50
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.243,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO CONTRATO 367/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. MARÇO/2020.
|
|
|
Liquidação 00407/2020 - 12/05/2020
|
Processo:
|
15537/2020
|
| Data:
|
12/05/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 3.644,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.644,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO CONTRATO 367/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. ABRIL/2020.
|
|
|
Liquidação 00523/2020 - 17/06/2020
|
Processo:
|
18289/2020
|
| Data:
|
17/06/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 4.875,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 367/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. VALOR P/EXERCÍCIO/2020 - ABRIL
|
|
|
Liquidação 00623/2020 - 16/07/2020
|
Processo:
|
21593/2020
|
| Data:
|
16/07/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 5.883,75
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.883,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO CONTRATO 367/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2020.
|
|
|
Liquidação 00723/2020 - 21/08/2020
|
Processo:
|
24614/2020
|
| Data:
|
21/08/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 12.746,50
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.746,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO CONTRATO 367/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 07/2020.
|
|
|
Liquidação 00765/2020 - 04/09/2020
|
Processo:
|
28810/2020
|
| Data:
|
04/09/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 10.853,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.853,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 367/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. VALOR P/EXERCÍCIO/2020 - AGOSTO.
|
|
|
Liquidação 01788/2020 - 06/10/2020
|
Processo:
|
22983/2020
|
| Data:
|
06/10/2020
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 01789/2020 - 06/10/2020
|
Processo:
|
22983/2020
|
| Data:
|
06/10/2020
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 725,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 725,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 01805/2020 - 06/10/2020
|
Processo:
|
22983/2020
|
| Data:
|
06/10/2020
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 115,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 115,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00327/2020 - 20/07/2020
|
Processo:
|
71005/2019
|
| Data:
|
20/07/2020
|
Empenho:
|
78/2020
|
Licitação:
|
224/2019
|
Valor:
|
R$ 2.954,98
|
| Beneficiário:
|
JULIO CEZAR ZACCONI JUNIOR 09422933714
|
Pago:
|
R$ 2.954,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS: TECIDO E ESPUMA PARA REFORMA DOS MÓVEIS DO "SALÃO NOBRE" EM SUBSTITUIÇÃO AOS TECIDOS E ESTOFADOS DO MOBILIÁRIO QUE SÃO PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA SEGOV. CONFORME
|
|
|
Liquidação 02608/2020 - 23/07/2020
|
Processo:
|
21218/2020
|
| Data:
|
23/07/2020
|
Empenho:
|
1048/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 1.587,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.587,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1048
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
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