|
Liquidação 00004/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
62262/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
193/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
R$ 127,50
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 127,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 193
PROC. 6226286/19. AQUISIÇÃO DE CINQUENTA EMBALAGENS CONTENDO 100 COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE DE 200 ML EM POLIPROPILENO BRANCO P/ ATENDER A REUNIÕES E AUDIÊNCIAS DO PAR - EX/2019.
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|
|
Liquidação 00119/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
857/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
16/2020
|
Licitação:
|
24/2019
|
Valor:
|
R$ 2.172,40
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.172,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
Reserva originária da requisição 10300095 referente a fornecimento de materiais de limpeza e copa e cozinha para o exercício 2020. Contrato 08/2019. Vigência 15/07/2019 a 14/07/2020.
|
|
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Liquidação 00115/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49189/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
553/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
R$ 6.630,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 553
PROCESSO 4918957/2019 AQUISIÇÃO DE 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (CONTENDO 100 UNIDADES CADA) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00116/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49193/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
552/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
R$ 2.122,80
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 552
PROCESSO 4919315/2019 AQUISIÇÃO DE 1.160 (MIL CENTO E SESSENTA) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ (CONTENDO 100 UNIDADES CADA) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49189/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
553/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
-R$6.630,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 115 do Empenho Nro: 553
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49193/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
552/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
-R$2.122,80
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 116 do Empenho Nro: 552
|
|
|
Liquidação 00120/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49189/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
553/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
R$ 6.630,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 553
PROCESSO 4918957/2019 AQUISIÇÃO DE 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (CONTENDO 100 UNIDADES CADA) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49189/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
553/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
-R$6.630,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 120 do Empenho Nro: 553
|
|
|
Liquidação 00123/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49193/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
552/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
R$ 2.122,80
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 2.122,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 552
PROCESSO 4919315/2019 AQUISIÇÃO DE 1.160 (MIL CENTO E SESSENTA) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ (CONTENDO 100 UNIDADES CADA) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00124/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
49189/2019
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
553/2019
|
Licitação:
|
117/2019
|
Valor:
|
R$ 6.630,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 6.630,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 553
PROCESSO 4918957/2019 AQUISIÇÃO DE 2.600 (DOIS MIL E SEISCENTOS) PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (CONTENDO 100 UNIDADES CADA) - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00133/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
51966/2019
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
83/2020
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 5.377,50
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.377,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 500M. UTILIZAÇÃO DA ATA: 267/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 80/2020, RRP: 46/2019. PROCESSO Nº 5196623/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00225/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
35236/2019
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
498/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 26,90
|
| Beneficiário:
|
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 498. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3523685/2019. ITENS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2487/2019.
|
|
|
Liquidação 00978/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
5915/2020
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
598/2020
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor:
|
R$ 6.598,20
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.598,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 598
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00979/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
5915/2020
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
599/2020
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor:
|
R$ 4.398,80
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.398,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 599
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01020/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
5914/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
600/2020
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor:
|
R$ 4.010,40
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 4.010,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 600
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINCRUSTANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019. . PROCESSO Nº 591419/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01021/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
5914/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
601/2020
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor:
|
R$ 2.673,60
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.673,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 601
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINCRUSTANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019. PROCESSO Nº 591419/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00190/2020 - 10/03/2020
|
Processo:
|
65754/2019
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
112/2020
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 1.975,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.975,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. UTILIZAÇÃO DA ATA: 266/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1366/2019, RRP: 46/2019. PROCESSO Nº 6575423/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01035/2020 - 12/03/2020
|
Processo:
|
10271/2020
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
634/2020
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 20.540,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.540,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 634
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2019. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 635806/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00333/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
7313/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
151/2020
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 500M. ATA: 267/2019, SC: 233/2020, RRP: 46/2019. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 731340/2020,
|
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|
Liquidação 00334/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
7313/2020
|
| Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
152/2020
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 500m. ATA: 267/2019, SC: 233/2020, RRP: 46/2019. EXERCÍCIO 2020.CONFORME PROCESSO 731340/2020.
|
|