|
Liquidação 00000/2020 - 28/12/2020
|
Processo:
|
590/2010
|
| Data:
|
28/12/2020
|
Empenho:
|
438/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$352,29
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
Outras Pensoes
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 837 do Empenho Nro: 438
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 28/12/2020
|
Processo:
|
590/2010
|
| Data:
|
28/12/2020
|
Empenho:
|
722/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.245,56
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
Outras Pensoes
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1335 do Empenho Nro: 722
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
4591/2015
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
37/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$66.786,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Contribuições Previdenciárias-Inss
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 73 do Empenho Nro: 37- em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
47089/2015
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
37/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$734,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Contribuições Previdenciárias-Inss
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 789 do Empenho Nro: 37- em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 14/12/2020
|
Processo:
|
275/2017
|
| Data:
|
14/12/2020
|
Empenho:
|
60/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$991,94
|
| Beneficiário:
|
Inativos PMV
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
APOSENTADORIAS COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 99 do Empenho Nro: 60 já pago em empenho reemitido para folha de pagamento
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 14/12/2020
|
Processo:
|
524/2017
|
| Data:
|
14/12/2020
|
Empenho:
|
100/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.255,56
|
| Beneficiário:
|
Inativos PMV
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
APOSENTADORIAS COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 168 do Empenho Nro: 100 - Houve o pagamento no execício de 2017- ocorrências de ajustes de separação entre as unidades gestoras
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 14/12/2020
|
Processo:
|
524/2017
|
| Data:
|
14/12/2020
|
Empenho:
|
106/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$97,71
|
| Beneficiário:
|
Inativos PMV
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
PENSÕES COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 174 do Empenho Nro: 106 - restos a pagar de empenho já pago decorrente de ajuste do exercício de 2017
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 14/12/2020
|
Processo:
|
400/2017
|
| Data:
|
14/12/2020
|
Empenho:
|
85/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$991,94
|
| Beneficiário:
|
Pensionistas PMV
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
PENSÕES COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 141 do Empenho Nro: 85 Houve o pagamento no execício de 2017- ocorrências de ajustes de separação entre as unidades gestoras
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
72584/2016
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
2/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$174,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 2- em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/12/2020
|
Processo:
|
72588/2016
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
3/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$286,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 8 do Empenho Nro: 3 -em cumprimento a PORTARIA nº 159/2020 publicada em 20/11/2020 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEGES acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 14/12/2020
|
Processo:
|
626/2017
|
| Data:
|
14/12/2020
|
Empenho:
|
121/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$121.048,49
|
| Beneficiário:
|
Inativos CMV
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
APOSENTADORIAS COM PARIDADE – PODER LEGISLATIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 193 do Empenho Nro: 121 - restos a pagar do exerício de 2017 - já pagos tendo em vista ajuste entre separação de UGs à época.
|
|
|
Liquidação 00134/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1496/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.272,00
|
| Beneficiário:
|
ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA CAPEZZUTO
|
Pago:
|
R$ 1.272,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB III-PROFESSOR DE CIÊNCIAS
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES QUE ATUARÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00135/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1497/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 159,00
|
| Beneficiário:
|
ANDRÉ LIEWTON DE MOURA GERMANO
|
Pago:
|
R$ 159,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
OCEANÓGRAFO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES QUE ATUARÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00136/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1498/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 636,00
|
| Beneficiário:
|
LUCAS GABRIG SOARES
|
Pago:
|
R$ 636,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
MÉDICO VETERINÁRIO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00137/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1499/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 636,00
|
| Beneficiário:
|
MILAGROS AVILA GUERRA
|
Pago:
|
R$ 636,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
MÉDICO VETERINÁRIO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00138/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1501/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.312,64
|
| Beneficiário:
|
CLARA SCARPATI ALVARENGA
|
Pago:
|
R$ 2.312,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
BIÓLOGO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00139/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1502/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 578,16
|
| Beneficiário:
|
MARIELLE PORTUGAL LAMBERTI GARCIA
|
Pago:
|
R$ 578,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
BIÓLOGO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00140/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1827/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.156,32
|
| Beneficiário:
|
CLARA SCARPATI ALVARENGA
|
Pago:
|
R$ 1.156,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
BIÓLOGO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00141/2020 - 27/01/2020
|
Processo:
|
26949/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
1828/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 318,00
|
| Beneficiário:
|
GRAZIELLE MARQUES DA SILVA LIMA MARIANO
|
Pago:
|
R$ 318,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE FACILITADORES DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS", PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00008/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
8918/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
59/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
RECURSO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A OUTRAS DESPESAS FIXAS – PESSOAL CIVIL CDV - EXERCÍCIO/2019.
|
|