|
Liquidação 00013/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
75193/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,31
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019
|
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Liquidação 00000/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
75193/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$24,31
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 13 do Empenho Nro: 23
|
|
|
Liquidação 00027/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
75283/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
82/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.437,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.437,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
COMPLEMENTO VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019. PROC 73029/2019. REF. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00009/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
2356/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
13/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 594,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 594,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448212/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2019
|
|
|
Liquidação 00028/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73274/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 993,28
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 993,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19 Ref: NF nº 39 de 16/12/19
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO
|
|
|
Liquidação 00031/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73274/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
11/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 327,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 327,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref: Novembro/19 Ref: NF 6155 de 16/12/19
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHo...
|
|
|
Liquidação 00032/2020 - 20/01/2020
|
Processo:
|
73274/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
11/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 40,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00077/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
323/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
95/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27.500,56
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 27.500,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00091/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
2624/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
96/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 288,57
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 288,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO DIA 09 A 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00010/2020 - 28/01/2020
|
Processo:
|
3410/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.057,36
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 2.057,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0033810-85.2006.8.08.0024. PROCESSO Nº 341064/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00075/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
1355/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
26/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.947,50
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.947,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR P/PAGAMENTO DE FATURA DEZ/19, REF. AO CT424/19-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/19. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00089/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
667/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 972,41
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 972,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Ref: Dezembro/19 - Ref: Complemento NF 1658755
DESP EXERC ANTERIOR - SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 144/2015 - SERV DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/
|
|
|
Liquidação 00530/2020 - 29/01/2020
|
Processo:
|
4784/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
52/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 208.759,09
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 208.759,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
REF. 18ª A 24ª TERMO DE TRANSAÇÃO Nº 10/2018 - PARCELAS DO DE ALUGUEL DA ESCOLA EXPERIMENTAL UFES.
|
|
|
Liquidação 00046/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
656/2012
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
44/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 560,00
|
| Beneficiário:
|
RILLER PEDRO SIDEQUERSKI
|
Pago:
|
R$ 560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
SubSecretário de Orçamento e Finanças
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
Referente à participação dos membros do comitê de investimentos na 105ª reunião ordinária realizada no dia 17/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00104/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
693/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.151,39
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.151,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 148/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. NOTA FISCAL Nº 1658756
|
|
|
Liquidação 00099/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
9307/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.723,69
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.723,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2019. VILA DO PAPAI NOEL - PARQUE MOSCOSO.
|
|
|
Liquidação 00225/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
1442/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
92/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.521,79
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 13.521,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR-SD AD 01 AO CT454/17-ARREC. BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00661/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
1116/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
145/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.058,23
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.058,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - JACIRA PEREIRA VIX/GRU/IGU/VIX - 12/11/2019 a 15/11/2019.
|
|
|
Liquidação 00161/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
1632/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
76/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.352,11
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 13.352,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO Nº 121566/19. . REF. CONSUMO DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00136/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
212/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
81/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 419,16
|
| Beneficiário:
|
ROSANE SANTOS PINTO LEAL
|
Pago:
|
R$ 419,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA A BENEFICIÁRIA ROSEANE SANTOS PINTO LEAL. EXERCÍCIO 2020.
|
|