Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 17.351.377,98 Total Liquidado: R$ 11.100.605,34 Total Pago: R$ 11.100.605,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.247.888,39 Total Liquidado: R$ 10.247.888,39 Total Pago: R$ 10.247.888,39
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00046/2020 - 22/01/2020 Processo: 690/2020
Data: 22/01/2020 Empenho: 1372/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 852.716,95
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 852.716,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – SAÚDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1372 SD PARCIAL DO AD Nº5 AO CT133/15 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 01219/2020 - 18/03/2020 Processo: 11592/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 357/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 843.446,55
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 843.446,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Ref: Fev/20 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1778166/2015

Liquidação 01267/2020 - 20/03/2020 Processo: 8594/2020
Data: 20/03/2020 Empenho: 357/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 244.025,66
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 244.025,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 357 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1778166/2015

Liquidação 01962/2020 - 24/04/2020 Processo: 14164/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 357/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 843.978,10
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 843.978,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 133/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2020.

Liquidação 01268/2020 - 20/03/2020 Processo: 8594/2020
Data: 20/03/2020 Empenho: 357/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 605.864,54
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 605.864,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 357 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2015, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1778166/2015

Liquidação 01940/2020 - 24/04/2020 Processo: 14526/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 1338/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 875.066,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 875.046,27
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1338

Liquidação 02554/2020 - 25/05/2020 Processo: 17040/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 1638/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 878.998,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 878.998,88
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1638

Liquidação 03672/2020 - 24/07/2020 Processo: 21093/2020
Data: 24/07/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 232.562,78
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 232.562,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. JUN/2020.

Liquidação 03674/2020 - 24/07/2020 Processo: 21093/2020
Data: 24/07/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 591.416,13
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 591.416,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. JUN/2020.

Liquidação 00000/2020 - 30/12/2020 Processo: 14526/2020
Data: 30/12/2020 Empenho: 1338/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$20,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1940 do Empenho Nro: 1338

Liquidação 05191/2020 - 20/10/2020 Processo: 32142/2020
Data: 20/10/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 578.930,11
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 578.930,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. SET/2020.

Liquidação 05193/2020 - 20/10/2020 Processo: 32142/2020
Data: 20/10/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 229.268,83
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 229.268,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM. REF. SET/2020.

Liquidação 03955/2020 - 14/08/2020 Processo: 24510/2020
Data: 14/08/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 593.012,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 593.012,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM - JULHO/2020.

Liquidação 03956/2020 - 14/08/2020 Processo: 24510/2020
Data: 14/08/2020 Empenho: 1711/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 231.807,14
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 231.807,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: CONTRATO 227/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADM - JULHO/2020.

Liquidação 04326/2020 - 28/08/2020 Processo: 28134/2020
Data: 28/08/2020 Empenho: 2444/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 888.644,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 888.644,46
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2444

Liquidação 05350/2020 - 21/10/2020 Processo: 34848/2020
Data: 21/10/2020 Empenho: 3090/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 869.829,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 869.829,24
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3090

Liquidação 05824/2020 - 27/11/2020 Processo: 39125/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 3313/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 873.167,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 872.181,55
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3313

Liquidação 00000/2020 - 30/11/2020 Processo: 39125/2020
Data: 30/11/2020 Empenho: 3313/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$985,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 3313

Liquidação 05840/2020 - 27/11/2020 Processo: 39125/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 3329/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 965,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 965,82
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3329

Liquidação 06443/2020 - 17/12/2020 Processo: 44048/2020
Data: 17/12/2020 Empenho: 3497/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.407,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.407,99
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3497