Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 17.977.408,82 Total Liquidado: R$ 12.488.803,89 Total Pago: R$ 12.488.803,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

42 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00047/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3512/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 235.203,88
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 235.203,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00048/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3700/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 272.650,99
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 272.650,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00049/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3511/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 463.925,28
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 463.925,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00050/2020 - 16/01/2020 Processo: 662/2020
Data: 16/01/2020 Empenho: 3699/2019 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 454.889,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 454.889,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.

Liquidação 00910/2020 - 28/02/2020 Processo: 7847/2020
Data: 28/02/2020 Empenho: 327/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 434.706,30
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 434.706,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.

Liquidação 00911/2020 - 28/02/2020 Processo: 7847/2020
Data: 28/02/2020 Empenho: 328/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 434.706,30
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 434.706,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME - JANEIRO DE 2020.

Liquidação 01387/2020 - 07/04/2020 Processo: 11581/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 327/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 413.788,98
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 413.788,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.

Liquidação 01813/2020 - 05/05/2020 Processo: 14172/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 327/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 89.413,30
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 89.413,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01814/2020 - 05/05/2020 Processo: 14172/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 327/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 422.435,42
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 422.435,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01384/2020 - 07/04/2020 Processo: 11581/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 327/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 61.265,25
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 61.265,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.

Liquidação 01385/2020 - 07/04/2020 Processo: 11581/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 328/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 61.265,25
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 61.265,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 328 SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.

Liquidação 01815/2020 - 05/05/2020 Processo: 14172/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 328/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 45.002,97
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 45.002,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 328 SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01816/2020 - 05/05/2020 Processo: 14172/2020
Data: 05/05/2020 Empenho: 328/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 593.348,19
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 593.348,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: SALDO DO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 6416528/19. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01388/2020 - 07/04/2020 Processo: 11581/2020
Data: 07/04/2020 Empenho: 328/2020 Licitação: 16/2015 Valor: R$ 413.788,99
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 413.788,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 328 SALDO DO CT 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME, PERÍODO 02/2020.

Liquidação 01638/2020 - 24/04/2020 Processo: 14519/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 1257/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 518.242,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 518.242,89
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1257

Liquidação 01641/2020 - 24/04/2020 Processo: 14519/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 1260/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 332.299,64
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 332.299,64
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1260

Liquidação 02143/2020 - 25/05/2020 Processo: 17027/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 1552/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 517.760,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 517.760,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1552

Liquidação 02146/2020 - 25/05/2020 Processo: 17027/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 1555/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 332.549,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 332.549,82
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1555

Liquidação 02508/2020 - 16/07/2020 Processo: 21077/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 1569/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 355.508,08
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 355.508,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF.BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO MAGISTÉRIO. CONTRATO. REF. JUNHO/2020.

Liquidação 02512/2020 - 16/07/2020 Processo: 21077/2020
Data: 16/07/2020 Empenho: 1569/2020 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 26.469,90
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 26.469,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: PREST. SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF.BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - QUADRO MAGISTÉRIO. CONTRATO. REF. JUNHO/2020.