|
Liquidação 00009/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1361/2016
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
551/2019
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
R$ 582,00
|
| Beneficiário:
|
GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 551
Reserva originária da requisição 40300023 - 1ª parcela do 3º aditivo ao contrato 16/2016. Comp. dez/2019.
|
|
|
Liquidação 00004/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
72986/2018
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
69/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.424,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.424,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) DOS AUTÔNOMOS DA JARI PELA SEMFA. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00002/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
6969/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
616/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.235,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 24.235,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00004/2020 - 10/01/2020
|
Processo:
|
23113/2019
|
| Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
41/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 855,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 855,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PARA O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR). MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00014/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
72506/2019
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
401/2019
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 82.816,49
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 82.816,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 401
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT 161/18 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 15/01/2020
|
Processo:
|
65513/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
439/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$16,37
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 785 do Empenho Nro: 439
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1361/2016
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
551/2019
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
-R$582,00
|
| Beneficiário:
|
GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 9 do Empenho Nro: 551
|
|
|
Liquidação 00029/2020 - 08/01/2020
|
Processo:
|
1361/2016
|
| Data:
|
08/01/2020
|
Empenho:
|
551/2019
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
R$ 582,00
|
| Beneficiário:
|
GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 582,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 551
Reserva originária da requisição 40300023 - 1ª parcela do 3º aditivo ao contrato 16/2016.
|
|
|
Liquidação 00040/2020 - 13/01/2020
|
Processo:
|
477/2016
|
| Data:
|
13/01/2020
|
Empenho:
|
172/2019
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 311,34
|
| Beneficiário:
|
ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 311,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
Reserva originária da requisição 40300002, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2016. Vigência: 30/03/2019 a 29/03/2020. Comp. Dez/2019
|
|
|
Liquidação 00041/2020 - 22/01/2020
|
Processo:
|
2384/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
401/2019
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 76.364,93
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 76.364,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 401
SD AD Nº01 AO CT 161/18 - SERV. DE GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO. DEZEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00028/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
72240/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 470/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00029/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
72240/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00030/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
176/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 615,44
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 615,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 176
ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 00031/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
69926/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
176/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 24,64
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 24,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 176
|
|
|
Liquidação 00015/2020 - 23/01/2020
|
Processo:
|
8999/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
13/2019
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor:
|
R$ 163,02
|
| Beneficiário:
|
SUPER ESTAGIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 163,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DEDICADO À INTERMEDIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO "PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES" SUPERVISIONADO DA CDV CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008 E DECRETO MUNICIPAL 14.456
|
|
|
Liquidação 00038/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72830/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
59/2019
|
Licitação:
|
36/2018
|
Valor:
|
R$ 2.474,78
|
| Beneficiário:
|
TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.474,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO 70/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTE TRÂNSITO.
|
|
|
Liquidação 00022/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
2557/2018
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
85/2018
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 183,64
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.
|
Pago:
|
R$ 183,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
Trata-se de despesa referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento e abastecimento de frota em rede credenciada através de fornecimento de cartão vale combustível.
|
|
|
Liquidação 00025/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
11197/2018
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
260/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 6.953,45
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.953,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 260
Reserva originária da requisição 40100041
ELLOS INTÉRP LIBRAS PROC 11197.18 NF 61 FL 227
|
|
|
Liquidação 00026/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
11197/2018
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
98/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 3.147,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.147,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
Reserva originária da requisição 40100031 - Referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de "Intérprete de libras" para as transmissões das sessões desta Casa de Leis.
|
|
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Liquidação 00094/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
72237/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
221/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.383,35
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.383,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Ref: nov/19
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
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