|
Liquidação 00035/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
5886/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 387,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 387,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO Nº 3186536/19. EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00168/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
6011/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
36/2020
|
Licitação:
|
134/2018
|
Valor:
|
R$ 569,14
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 569,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CT9912448295/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2700094/18 - EXERCÍCIO/2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00271/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
5784/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
133/2018
|
Valor:
|
R$ 3.360,67
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.360,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO ADITIVO Nº 01 CT9912448259/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2765418/18 - EXERCÍCIO/2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00120/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
6411/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor:
|
R$ 4.287,68
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.287,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO ADITIVO Nº 01 CT 9912448631/18 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PROCESSO Nº 2865435/18. EXERCÍCIO/2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00110/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
6071/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
132/2018
|
Valor:
|
R$ 2.961,54
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.961,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448490/2018 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2020. PROC 2627277/2018. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00067/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
5891/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 90,78
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 90,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 9912450773/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO Nº 2857290/18. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00707/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
6353/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
60/2020
|
Licitação:
|
144/2018
|
Valor:
|
R$ 170,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 170,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2860303/18. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00676/2020 - 14/02/2020
|
Processo:
|
6249/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.909,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.909,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00120/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
162/2018
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
30/2020
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.727,05
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.727,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
Reserva originária da requisição 40300026 - Referente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato 06/2018 - Vigência 02/01/2020 a 01/01/2021. Comp. jan/2020.
|
|
|
Liquidação 00303/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
6549/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
63/2020
|
Licitação:
|
150/2018
|
Valor:
|
R$ 27,89
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 27,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/2020
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT9912448369/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2858759/18. EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00066/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
6296/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
137/2018
|
Valor:
|
R$ 5.174,14
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 5.174,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE (PROCESSO 2697072/2018). EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00114/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
6169/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 433,87
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 433,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/20
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 9912448238/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2020. PROC 2821008/2018
|
|
|
Liquidação 00087/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
7511/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
145/2018
|
Valor:
|
R$ 62,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 62,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449830/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2673989/2018. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00909/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
7135/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
12/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 9.562,45
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.562,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/20
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
PROC 2611988/2016
|
|
|
Liquidação 00910/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
7135/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
13/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 3.674,25
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.674,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/20
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
PROC 2611988/2016
|
|
|
Liquidação 00911/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
7135/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
14/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 987,65
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 987,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/20
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
PROC 2611988/2016
|
|
|
Liquidação 00164/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
8197/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
19/2020
|
Licitação:
|
138/2018
|
Valor:
|
R$ 642,51
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 642,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449472/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2857335/2018. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00175/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
7602/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.307,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020 - JANEIRO.
|
|
|
Liquidação 00151/2020 - 06/03/2020
|
Processo:
|
2359/2017
|
| Data:
|
06/03/2020
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 1.284,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.284,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32, REF. FATURA Nº 215747, FL. 711
Reserva originária da requisição 40100017, Renovação de contrato nº 001/2016, 6º termo aditivo empresa ECT - Correios.
|
|
|
Liquidação 00063/2020 - 09/03/2020
|
Processo:
|
10187/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
145/2019
|
Valor:
|
R$ 295,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 295,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912468050/2019 - PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO Nº 3186536/19. EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
|
|